Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 31 de diciembre de 2018.
El presente Decreto tiene como objeto regular la autorización, asignación, ejercicio, registro, evaluación, control, transparencia y rendición de cuentas del gasto público estatal para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como las disposiciones federales, tales como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y las demás disposiciones estatales aplicables a la materia.
La ejecución del gasto público contenido en el Presupuesto de Egresos 2019 tiene como objeto que los entes públicos, consideren como único eje rector el Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2021, atendiendo a los compromisos, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas contenidas en el mismo.
Es responsabilidad de los Entes Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir las disposiciones establecidas en el presente Decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, disciplinar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público estatal, en apego a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.
La interpretación del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, para efectos administrativos, le corresponde a la Secretaría de Finanzas.
Para los efectos de este Decreto se entenderá por:
La Secretaría garantiza que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Leyes de Disciplina Financiera federal y estatal, y las disposiciones normativas estatales.
La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales, en el Avance de Gestión Financiera y en la Cuenta Pública, la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para la atención de niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo rural sustentable; erogaciones para el desarrollo de los jóvenes; recursos para la atención a grupos vulnerables; y mitigación de los efectos del cambio climático.
El gasto total previsto en el Presupuesto para el Ejercicio 2019 del Estado de Zacatecas importa la cantidad de $ 29,833,418,917.00 (veintinueve mil ochocientos treinta y tres millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos diecisiete pesos 00/100 m.n.) y corresponde al total de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019.
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Asignación Presupuestal |
|||
|
I. Poder Legislativo |
441,629,067.00 |
||
|
II. Poder Judicial |
519,482,000.00 |
||
|
III. Órganos Autónomos |
2,780,644,628.00 |
||
|
a) Gasto Programable |
18,322,794,039.00 |
||
|
b) Gasto No Programable |
2,742,394,458.00 |
||
|
1. Inversiones Financieras |
1,787,448,373.00 |
||
|
2. Deuda Pública |
954,946,085.00 |
||
|
V. Municipios del Estado |
5,026,474,725.00 |
||
|
TOTAL |
29,833,418,917.00 |
De acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, la forma en que se integran los ingresos del Estado, es la siguiente:
|
No |
Categorías |
Asignación Presupuestal |
|
10 |
No etiquetado |
15,008,370,968.00 |
|
11 |
Recursos Fiscales |
3,728,868,920.00 |
|
12 |
Financiamientos internos |
|
|
13 |
Financiamientos externos |
|
|
14 |
Ingresos propios |
|
|
15 |
Recursos Federales |
11,279,502,048.00 |
|
16 |
Recursos Estatales |
|
|
17 |
Otros recursos |
|
|
20 |
Etiquetado |
14,825,047,949.00 |
|
25 |
Recursos Federales |
14,825,047,949.00 |
|
26 |
Recursos Estatales |
|
|
27 |
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas |
|
|
TOTAL |
$29,833,418,917.00 |
Las medidas que se apliquen para incentivar de manera económica a los servidores públicos que decidan concluir la prestación de sus servicios en la Administración Pública de la Entidad, mediante el programa de retiro voluntario, sin perjuicio de las prestaciones que correspondan en materia de seguridad social; asimismo, para que se apliquen medidas para cubrir la indemnización que, en términos de la legislación aplicable, corresponda a los servidores públicos por la terminación de su relación laboral. De las plazas que sean liberadas por la operación del programa retiro voluntario, serán asignadas prioritariamente para la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto, el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas se distribuye de la siguiente manera:
|
No. |
Categorías |
Asignación Presupuestal |
|
1 |
Gasto Corriente |
23,313,510,975.00 |
|
2 |
Gasto de Capital |
2,557,737,713.00 |
|
3 |
Amortización de la deuda y disminución de pasivos |
954,946,085.00 |
|
4 |
Pensiones y Jubilaciones |
|
|
5 |
Participaciones |
3,007,224,144.00 |
|
TOTAL |
29,833,418,917.00 |
El gasto neto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, conforme al Anexo 1 del Presente Decreto.
Las asignaciones previstas para el Poder Legislativo ascienden a la cantidad de $ 441,629,067.00 (cuatrocientos cuarenta y un millones seiscientos veintinueve mil sesenta y siete pesos 00/100 m.n.), que comprende los recursos públicos asignados a:
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
|
Poder Legislativo |
441,629,067.00 |
|
Legislatura del Estado de Zacatecas |
315,966,672.00 |
|
Auditoría Superior del Estado de Zacatecas |
125,662,395.00 |
Las asignaciones previstas para el Poder Judicial ascienden a la cantidad de $ 519,482,000.00 (quinientos diecinueve millones cuatrocientos ochenta y dos mil pesos 00/100 m.n.), de los cuales corresponden a:
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
|
Poder Judicial |
519,482,000.00 |
|
Tribunal Superior de Justicia |
519,482,000.00 |
Las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos del Estado ascienden a la cantidad de $ 2,780,644,628.00 (dos mil setecientos ochenta millones seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 m.n.), el cual se distribuirá de la siguiente manera:
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Órganos Autónomos |
Asignación Presupuestal |
|
|
Órganos Autónomos |
2,780,644,628.00 |
|
|
Comisión de Derechos Humanos del Estado |
39,509,382.00 |
|
|
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales |
23,270,225.00 |
|
|
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas |
114,604,496.00 |
|
|
Universidad Autónoma de Zacatecas |
1,899,051,097.00 |
|
|
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas |
34,097,246.00 |
|
|
Fiscalía General de Justicia del Estado |
648,977,923.00 |
|
|
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas |
21,134,259.00 |
Las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo son por la cantidad de $ 21,065,188,497.00 (veintiún mil sesenta y cinco millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 m.n.), mismo que será distribuido de acuerdo a la siguiente estructura programática:
|
Concepto |
Agregación Presupuestal |
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|
1 |
Jefatura de Oficina del C. Gobernador |
262,341,758.00 |
|
|
1 |
Coordinación Institucional |
262,341,758.00 |
|
|
2 |
Secretaría General de Gobierno |
403,095,175.00 |
|
|
1 |
Gobernabilidad y Política Interior |
56,304,055.00 |
|
|
2 |
Promoción de los Derechos Humanos |
13,210,592.00 |
|
|
3 |
Sistema Estatal de Protección Civil |
27,596,810.00 |
|
|
4 |
Conservación de la Memoria Histórica del Estado de Zacatecas |
5,232,122.00 |
|
|
5 |
Estrategia de la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana |
11,794,073.00 |
|
|
6 |
Justicia Laboral del Estado de Zacatecas |
34,150,963.00 |
|
|
7 |
Transporte Público del Estado de Zacatecas |
11,032,358.00 |
|
|
8 |
Sistema de Seguridad Pública y Profesionalización de Elementos |
243,774,202.00 |
|
|
3 |
Secretaría de Finanzas |
2,997,017,147.00 |
|
|
1 |
Programa Presupuestario de la Secretaría de Finanzas |
2,914,595,424.00 |
|
|
2 |
Saneamiento Financiero |
82,421,723.00 |
|
|
4 |
Secretaría de Seguridad Pública |
1,036,387,048.00 |
|
|
1 |
Seguridad Pública |
754,528,189.00 |
|
|
2 |
Dirección y Coordinación de planes, programas y acciones de la Secretaría. |
281,858,859.00 |
|
|
5 |
Secretaría de Administración |
212,731,313.00 |
|
|
1 |
Gestión Administrativa de Recursos Humanos, Adquisiciones, Activos no Circulantes de Gobierno del Estado y Servicios Generales |
212,731,313.00 |
|
|
6 |
Secretaría de la Función Pública |
82,899,866.00 |
|
|
1 |
Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de la Gestión |
82,899,866.00 |
|
|
7 |
Secretaría de Economía |
163,536,401.00 |
|
|
1 |
Desarrollo Económico |
163,536,401.00 |
|
|
8 |
Secretaría de Turismo |
128,831,130.00 |
|
|
1 |
Zacatecas Deslumbrante |
128,831,130.00 |
|
|
9 |
Secretaría de Obras Públicas |
612,487,597.00 |
|
|
1 |
Desarrollo de la Infraestructura Carretera para la Conectividad en el Estado |
193,188,127.00 |
|
|
2 |
Desarrollo de la Infraestructura Pública para el fortalecimiento de diversos sectores en el Estado |
419,299,470.00 |
|
|
10 |
Secretaría de Educación |
9,116,858,305.00 |
|
|
1 |
Educación Básica |
7,902,402,904.00 |
|
|
2 |
Educación Media Superior |
280,815,954.00 |
|
|
3 |
Educación Superior |
217,834,973.00 |
|
|
4 |
Gestión Administrativa de la Educación |
715,804,474.00 |
|
|
11 |
Secretaría de Desarrollo Social |
229,187,213.00 |
|
|
1 |
Atención a la Pobreza Alimentaria |
9,249,196.00 |
|
|
2 |
Infraestructura Social |
72,873,058.00 |
|
|
3 |
Promoción y gestión del desarrollo social en el Estado |
75,804,775.00 |
|
|
4 |
Coordinación del Desarrollo Social |
71,260,184.00 |
|
|
12 |
Secretaría de Salud |
600,000.00 |
|
|
1 |
Rectoría del Sistema Estatal de Salud |
600,000.00 |
|
|
13 |
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial |
241,389,291.00 |
|
|
1 |
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Movilidad |
102,118,645.00 |
|
|
2 |
Infraestructura Social |
139,270,646.00 |
|
|
14 |
Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
258,243,459.00 |
|
|
1 |
SUSTENTABILIDAD HÍDRICA |
213,799,168.00 |
|
|
2 |
Sustentabilidad Ambiental |
44,444,291.00 |
|
|
15 |
Secretaría del Campo |
362,615,968.00 |
|
|
1 |
Programa de Fomento a la Productividad Agrícola, Hidroagrícola, Pecuaria, Silvícola, de Pesca, Acuícola y Agroindustrial |
362,615,968.00 |
|
|
16 |
Secretaría de las Mujeres |
67,492,767.00 |
|
|
1 |
Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas |
26,658,985.00 |
|
|
2 |
Las mujeres en el Estado de Zacatecas acceden al derecho de tener una vida libre de Violencia |
40,833,782.00 |
|
|
17 |
Secretaría del Zacatecano Migrante |
68,792,391.00 |
|
|
1 |
Desarrollo de la Comunidad Zacatecana Migrante |
68,792,391.00 |
|
|
18 |
Coordinación General Jurídica |
46,481,023.00 |
|
|
1 |
Certeza y Seguridad Jurídica en los actos de Gobierno otorgada a la sociedad en general |
46,481,023.00 |
|
|
19 |
Coordinación Estatal de Planeación |
35,058,216.00 |
|
|
1 |
Planeación del desarrollo orientada al resultado |
35,058,216.00 |
|
|
20 |
Procuraduría General de Justicia del Estado |
19,778,873.00 |
|
|
1 |
Unidad de Clausura del Sistema Tradicional |
19,778,873.00 |
|
|
61 |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia |
454,689,366.00 |
|
|
1 |
Atención a la Pobreza Alimentaria |
179,250,591.00 |
|
|
2 |
Asistencia Integral a la Población Vulnerable del Estado |
275,438,775.00 |
|
|
62 |
Consejo Estatal de Desarrollo Económico |
6,301,853.00 |
|
|
1 |
Programa estratégico para la articulación y concertación entre los sectores empresarial, académico y público |
6,301,853.00 |
|
|
63 |
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación |
64,276,914.00 |
|
|
1 |
Ciencia, Tecnología e Innovación |
64,276,914.00 |
|
|
64 |
Servicios de Salud de Zacatecas |
2,678,888,717.00 |
|
|
1 |
Salud efectiva para todos. |
2,678,888,717.00 |
|
|
65 |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud |
154,891,946.00 |
|
|
1 |
Seguro Popular |
154,891,946.00 |
|
|
67 |
Instituto Regional del Patrimonio Mundial |
8,722,783.00 |
|
|
1 |
Programa de difusión y formación de capacidades para la protección y conservación del patrimonio mundial cultural y natural |
8,722,783.00 |
|
|
68 |
Instituto de la Defensoría Pública |
49,507,731.00 |
|
|
1 |
Defensoría Pública |
49,507,731.00 |
|
|
69 |
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas |
145,859,011.00 |
|
|
1 |
Fomento de la cultura física y el deporte en Zacatecas |
145,859,011.00 |
|
|
70 |
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión |
34,718,029.00 |
|
|
1 |
Producción y Transmisión de Contenidos de Calidad para Promover al Estado a Nivel Estatal, Nacional e Internacional |
34,718,029.00 |
|
|
71 |
Patronato Estatal de promotores Voluntarios |
9,299,264.00 |
|
|
1 |
Asistencia Integral a la Población Vulnerable del Estado. |
9,299,264.00 |
|
|
72 |
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos |
69,722,499.00 |
|
|
1 |
Educación para Adultos |
69,722,499.00 |
|
|
73 |
Instituto de Capacitación para el Trabajo |
4,082,527.00 |
|
|
1 |
Incremento de la cobertura en la formación para y en el trabajo con visión de equidad de género. |
4,082,527.00 |
|
|
74 |
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” |
155,831,928.00 |
|
|
1 |
Modelo cultural que responda a las necesidades de desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales. |
155,831,928.00 |
|
|
75 |
Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas |
228,146,942.00 |
|
|
1 |
Infraestructura Educativa |
228,146,942.00 |
|
|
76 |
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas |
21,100,743.00 |
|
|
1 |
Protección y Preservación del Patrimonio Material e Inmaterial del Estado. |
21,100,743.00 |
|
|
77 |
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas |
33,177,246.00 |
|
|
1 |
Programa para impulsar el bienestar de las juventudes y su movilidad social a través de la mejora de los componentes del Desarrollo Humano (educación, salud e ingreso económico) entre la población juvenil (12 a 29 años). |
33,177,246.00 |
|
|
78 |
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
46,997,959.00 |
|
|
1 |
Inclusión Social de Hombres y Mujeres con Discapacidad |
20,678,301.00 |
|
|
2 |
Ajustes Razonables para la atención de Hombres y Mujeres con Discapacidad |
26,319,658.00 |
|
|
79 |
Universidad Politécnica de Zacatecas |
22,391,158.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
22,391,158.00 |
|
|
80 |
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas |
11,531,153.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
11,531,153.00 |
|
|
81 |
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán |
16,224,051.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
16,224,051.00 |
|
|
82 |
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo |
29,059,208.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
29,059,208.00 |
|
|
83 |
Instituto Tecnológico Superior de Tlaltenango |
19,144,992.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
19,144,992.00 |
|
|
84 |
Instituto Tecnológico Superior de Loreto |
18,202,507.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
18,202,507.00 |
|
|
85 |
Instituto Tecnológico Superior de Río Grande |
27,026,068.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
27,026,068.00 |
|
|
86 |
Instituto Tecnológico Superior de Jerez |
16,599,446.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
16,599,446.00 |
|
|
87 |
Instituto Tecnológico Superior de Sombrerete |
21,392,308.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
21,392,308.00 |
|
|
88 |
Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas "Refugio Reyes" |
3,400,000.00 |
|
|
1 |
Operación de la Escuela de Conservación y Restauración |
3,400,000.00 |
|
|
89 |
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas |
158,422,713.00 |
|
|
1 |
Educación Media Superior |
158,422,713.00 |
|
|
90 |
Colegio de Educación Profesional Técnica de Zacatecas |
60,158,065.00 |
|
|
1 |
Educación Media Superior |
60,158,065.00 |
|
|
91 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas |
76,977,426.00 |
|
|
1 |
Educación Media Superior |
76,977,426.00 |
|
|
92 |
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas |
16,300,024.00 |
|
|
1 |
Profesionalización de los Servidores (as) Públicos (as) |
16,300,024.00 |
|
|
93 |
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas |
39,625,711.00 |
|
|
1 |
Educación Superior |
39,625,711.00 |
|
|
95 |
Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente |
7,333,972.00 |
|
|
1 |
Protección y Defensa de los Derechos Tributarios |
7,333,972.00 |
|
|
96 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
8,617,037.00 |
|
|
1 |
Programa para la Prevención, Detección y Disuasión de Actos de Corrupción |
8,617,037.00 |
|
|
97 |
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas |
742,259.00 |
|
|
1 |
Resolución de Conflictos Laborales |
742,259.00 |
|
Las asignaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la Clasificación Administrativa se distribuyen conforme a lo siguiente:
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
||
|
Poder Ejecutivo |
21,065,188,497.00 |
||
|
Administración Centralizada |
16,345,824,941.00 |
||
|
Jefatura de Oficina del C. Gobernador |
262,341,758.00 |
||
|
Secretaría General de Gobierno |
403,095,175.00 |
||
|
Secretaría de Finanzas |
2,997,017,147.00 |
||
|
Secretaría de Seguridad Pública |
1,036,387,048.00 |
||
|
Secretaría de Administración |
212,731,313.00 |
||
|
Secretaría de la Función Pública |
82,899,866.00 |
||
|
Secretaría de Economía |
163,536,401.00 |
||
|
Secretaría de Turismo |
128,831,130.00 |
||
|
Secretaría de Obras Públicas |
612,487,597.00 |
||
|
Secretaría de Educación |
9,116,858,305.00 |
||
|
Secretaría de Desarrollo Social |
229,187,213.00 |
||
|
Secretaría de Salud |
600,000.00 |
||
|
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial |
241,389,291.00 |
||
|
Secretaría del Agua y Medio Ambiente |
258,243,459.00 |
||
|
Secretaría del Campo |
362,615,968.00 |
||
|
Secretaría de las Mujeres |
67,492,767.00 |
||
|
Secretaría del Zacatecano Migrante |
68,792,391.00 |
||
|
Coordinación General Jurídica |
46,481,023.00 |
||
|
Coordinación Estatal de Planeación |
35,058,216.00 |
||
|
Procuraduría General de Justicia del Estado |
19,778,873.00 |
||
|
Administración Descentralizada |
4,719,363,556.00 |
||
|
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para el Estado de Zacatecas |
0.00 |
||
|
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia |
454,689,366.00 |
||
|
Consejo Estatal de Desarrollo Económico |
6,301,853.00 |
||
|
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación |
64,276,914.00 |
||
|
Servicios de Salud de Zacatecas |
2,678,888,717.00 |
||
|
Régimen Estatal de Protección Social en Salud |
154,891,946.00 |
||
|
Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos |
0.00 |
||
|
Instituto Regional del Patrimonio Mundial |
8,722,783.00 |
||
|
Instituto de la Defensoría Pública |
49,507,731.00 |
||
|
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas |
145,859,011.00 |
||
|
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión |
34,718,029.00 |
||
|
Patronato Estatal de promotores Voluntarios |
9,299,264.00 |
||
|
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” |
155,831,928.00 |
||
|
Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas |
228,146,942.00 |
||
|
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas |
21,100,743.00 |
||
|
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas |
33,177,246.00 |
||
|
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
46,997,959.00 |
||
|
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas |
16,300,024.00 |
||
|
Patronato de la Feria Nacional de la Ciudad de Zacatecas |
0.00 |
||
|
Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente |
7,333,972.00 |
||
|
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
8,617,037.00 |
||
|
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas |
742,259.00 |
||
|
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos |
69,722,499.00 |
||
|
Instituto de Capacitación para el Trabajo |
4,082,527.00 |
||
|
Universidad Politécnica de Zacatecas |
22,391,158.00 |
||
|
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas |
11,531,153.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán |
16,224,051.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo |
29,059,208.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Tlaltenango |
19,144,992.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Loreto |
18,202,507.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Río Grande |
27,026,068.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Jerez |
16,599,446.00 |
||
|
Instituto Tecnológico Superior de Sombrerete |
21,392,308.00 |
||
|
Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas "Refugio Reyes" |
3,400,000.00 |
||
|
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas |
158,422,713.00 |
||
|
Colegio de Educación Profesional Técnica de Zacatecas |
60,158,065.00 |
||
|
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas |
76,977,426.00 |
||
|
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas |
39,625,711.00 |
||
|
Poder Legislativo |
441,629,067.00 |
||
|
Poder Judicial |
519,482,000.00 |
||
|
Órganos Autónomos |
2,780,644,628.00 |
||
|
Municipios |
5,026,474,725.00 |
||
|
Total |
29,833,418,917.00 |
||
De acuerdo con la Clasificación Funcional y Programática, el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, se distribuye de la siguiente manera:
|
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL |
||||
|
Finalidad |
Función |
Subfunción |
Asignación Presupuestal |
|
|
GOBIERNO |
5,687,852,351.00 |
|||
|
LEGISLACIÓN |
46,481,023.00 |
|||
|
Legislación |
46,481,023.00 |
|||
|
Fiscalización |
0.00 |
|||
|
JUSTICIA |
116,648,159.00 |
|||
|
Impartición de Justicia |
34,150,963.00 |
|||
|
Procuración de Justicia |
69,286,604.00 |
|||
|
Reclusión y Reinserción Social |
0.00 |
|||
|
Derechos Humanos |
13,210,592.00 |
|||
|
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
1,268,241,640.00 |
|||
|
Presidencia / Gubernamental |
212,731,313.00 |
|||
|
Política Interior |
56,304,055.00 |
|||
|
Preservación y Cuidado del Patrimonio |
5,232,122.00 |
|||
|
Función Pública |
671,657,115.00 |
|||
|
Asuntos Jurídicos |
0.00 |
|||
|
Organización del Procesos Electorales |
0.00 |
|||
|
Población |
0.00 |
|||
|
Territorio |
0.00 |
|||
|
Otros |
322,317,035.00 |
|||
|
RELACIONES EXTERIORES |
0.00 |
|||
|
Relaciones Exteriores |
0.00 |
|||
|
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
2,921,929,396.00 |
|||
|
Asuntos Financieros |
0.00 |
|||
|
Asuntos Hacendarios |
2,921,929,396.00 |
|||
|
SEGURIDAD NACIONAL |
0.00 |
|||
|
Defensa |
0.00 |
|||
|
Marina |
0.00 |
|||
|
Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional |
0.00 |
|||
|
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
1,319,552,133.00 |
|||
|
Policía |
0.00 |
|||
|
Protección Civil |
27,596,810.00 |
|||
|
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad |
1,291,955,323.00 |
|||
|
Sistema Nacional de Seguridad Pública |
0.00 |
|||
|
OTROS SERVICIOS GENERALES |
0.00 |
|||
|
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |
0.00 |
|||
|
Servicios Estadísticos |
0.00 |
|||
|
Servicios de Comunicación y Medios |
0.00 |
|||
|
Acceso a la Información Pública Gubernamental |
0.00 |
|||
|
Otros |
0.00 |
|||
|
DESARROLLO SOCIAL |
17,702,587,897.00 |
|||
|
PROTECCIÓN AMBIENTAL |
258,243,459.00 |
|||
|
Ordenación de Desechos |
44,444,291.00 |
|||
|
Administración del Agua |
213,799,168.00 |
|||
|
Ordenación de Aguas Residuales, Drenajes y Alcantarillado |
0.00 |
|||
|
Reducción de la Contaminación |
0.00 |
|||
|
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje |
0.00 |
|||
|
Otros de Protección Ambiental |
0.00 |
|||
|
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
314,262,349.00 |
|||
|
Urbanización |
0.00 |
|||
|
Desarrollo Comunitario |
0.00 |
|||
|
Abastecimiento de Agua |
0.00 |
|||
|
Alumbrado Público |
0.00 |
|||
|
Vivienda |
102,118,645.00 |
|||
|
Servicios Comunales |
0.00 |
|||
|
Desarrollo Regional |
212,143,704.00 |
|||
|
SALUD |
2,834,380,663.00 |
|||
|
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad |
2,679,488,717.00 |
|||
|
Prestación de Servicios de Salud a la Persona |
0.00 |
|||
|
Generación de Recursos para la Salud |
0.00 |
|||
|
Rectoría del Sistema de Salud |
0.00 |
|||
|
Protección Social en Salud |
154,891,946.00 |
|||
|
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
357,509,711.00 |
|||
|
Deporte y Recreación |
145,859,011.00 |
|||
|
Cultura |
176,932,671.00 |
|||
|
Radio, Televisión y Editoriales |
34,718,029.00 |
|||
|
Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales |
0.00 |
|||
|
EDUCACIÓN |
13,163,965,968.00 |
|||
|
Educación Básica |
7,902,402,904.00 |
|||
|
Educación Media Superior |
284,898,481.00 |
|||
|
Educación Superior |
3,962,990,668.00 |
|||
|
Postgrado |
0.00 |
|||
|
Educación para Adultos |
69,722,499.00 |
|||
|
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes |
943,951,416.00 |
|||
|
PROTECCIÓN SOCIAL |
698,010,197.00 |
|||
|
Enfermedad e Incapacidad |
0.00 |
|||
|
Edad Avanzada |
0.00 |
|||
|
Familia e Hijos |
0.00 |
|||
|
Desempleo |
75,804,775.00 |
|||
|
Alimentación y Nutrición |
188,499,787.00 |
|||
|
Apoyo Social para la Vivienda |
0.00 |
|||
|
Indígenas |
0.00 |
|||
|
Otros Grupos Vulnerables |
125,089,614.00 |
|||
|
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social |
308,616,021.00 |
|||
|
OTROS ASUNTOS SOCIALES |
76,215,550.00 |
|||
|
Otros Asuntos Sociales |
76,215,550.00 |
|||
|
DESARROLLO ECONÓMICO |
1,349,082,221.00 |
|||
|
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
169,838,254.00 |
|||
|
Asuntos Económicos y Comerciales en General |
169,838,254.00 |
|||
|
Asuntos Laborales Generales |
0.00 |
|||
|
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
362,615,968.00 |
|||
|
Agropecuaria |
362,615,968.00 |
|||
|
Silvicultura |
0.00 |
|||
|
Acuacultura, Pesca y Caza |
0.00 |
|||
|
Agroindustrial |
0.00 |
|||
|
Hidroagrícola |
0.00 |
|||
|
Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario |
0.00 |
|||
|
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA |
0.00 |
|||
|
Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos |
0.00 |
|||
|
Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) |
0.00 |
|||
|
Combustibles Nucleares |
0.00 |
|||
|
Otros Combustibles |
0.00 |
|||
|
Electricidad |
0.00 |
|||
|
Energía no Eléctrica |
0.00 |
|||
|
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN |
0.00 |
|||
|
Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales |
0.00 |
|||
|
Manufacturas |
0.00 |
|||
|
Construcción |
0.00 |
|||
|
TRANSPORTE |
204,220,485.00 |
|||
|
Transporte por Carretera |
193,188,127.00 |
|||
|
Transporte por Agua y Puertos |
0.00 |
|||
|
Transporte por Ferrocarril |
0.00 |
|||
|
Transporte Aéreo |
0.00 |
|||
|
Transporte por Oleoductos y Gasoducto y Otros Sistemas de Transporte |
0.00 |
|||
|
Otros Relacionados con Transporte |
11,032,358.00 |
|||
|
COMUNICACIONES |
0.00 |
|||
|
Comunicaciones |
0.00 |
|||
|
TURISMO |
128,831,130.00 |
|||
|
Turismo |
128,831,130.00 |
|||
|
Hoteles y Restaurantes |
0.00 |
|||
|
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
64,276,914.00 |
|||
|
Investigación Científica |
0.00 |
|||
|
Desarrollo Tecnológico |
0.00 |
|||
|
Servicios Científicos y Tecnológicos |
64,276,914.00 |
|||
|
Innovación |
0.00 |
|||
|
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS |
419,299,470.00 |
|||
|
Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito |
0.00 |
|||
|
Otras Industrias |
0.00 |
|||
|
Otros Asuntos Económicos |
419,299,470.00 |
|||
|
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES |
5,108,896,448.00 |
|||
|
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIEROS DE LA DEUDA |
0.00 |
|||
|
Deuda Pública Interna |
0.00 |
|||
|
Deuda Pública Externa |
0.00 |
|||
|
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO |
5,026,474,725.00 |
|||
|
Transferencia entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno |
0.00 |
|||
|
Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno |
3,007,224,144.00 |
|||
|
Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno |
2,019,250,581.00 |
|||
|
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO |
0.00 |
|||
|
Saneamiento del Sistema Financiero |
0.00 |
|||
|
Apoyos IPAB |
0.00 |
|||
|
Banca de Desarrollo |
0.00 |
|||
|
Apoyo a los Programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) |
0.00 |
|||
|
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |
82,421,723.00 |
|||
|
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores |
82,421,723.00 |
|||
|
TOTAL |
29,833,418,917.00 |
|||
|
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA |
|||
|
Programas Presupuestarios |
Asignación Presupuestal |
||
|
SUBSIDIOS: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios |
762,631,150.00 |
||
|
Otros Subsidios |
U |
0.00 |
|
|
Sujetos a Reglas de Operación |
S |
762,631,150.00 |
|
|
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES |
$25,522,098,903.00 |
||
|
Específicos |
R |
$9,260,873,144.00 |
|
|
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) |
A |
$0.00 |
|
|
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas |
P |
$114,935,437.00 |
|
|
Prestación de Servicios Públicos |
E |
$14,175,822,612.00 |
|
|
Promoción y fomento |
F |
$998,481,913.00 |
|
|
Provisión de Bienes Públicos |
B |
$651,288,153.00 |
|
|
Proyectos de Inversión |
K |
$213,799,168.00 |
|
|
Regulación y supervisión |
G |
$106,898,476.00 |
|
|
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO |
$3,226,526,627.00 |
||
|
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión |
O |
$82,899,866.00 |
|
|
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional |
M |
$3,143,626,761.00 |
|
|
Operaciones ajenas |
W |
0.00 |
|
|
COMPROMISOS |
27,596,810.00 |
||
|
Desastres Naturales |
N |
27,596,810.00 |
|
|
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional |
L |
0.00 |
|
|
OBLIGACIONES |
0.00 |
||
|
Aportaciones a fondos de estabilización |
Y |
0.00 |
|
|
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones |
Z |
0.00 |
|
|
Aportaciones a la seguridad social |
T |
0.00 |
|
|
Pensiones y jubilaciones |
J |
0.00 |
|
|
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO |
294,565,427.00 |
||
|
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores |
H |
82,421,723.00 |
|
|
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca |
D |
0.00 |
|
|
Gasto Federalizado |
I |
212,143,704.00 |
|
|
Participaciones a entidades federativas y municipios |
C |
0.00 |
|
|
TOTAL |
29,833,418,917.00 |
||
Se asignará un monto de $ 1,787,448,373.00 (mil setecientos ochenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.), destinado a Inversiones Financieras y otras Previsiones; se distribuyen de la siguiente manera:
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
|
Fideicomiso de Impuesto sobre Nómina |
50,000,000.00 |
|
Fideicomiso de Atención a Víctimas |
3,000,000.00 |
|
Fideicomiso de Impuesto sobre Servicios de Hospedaje |
9,950,958.00 |
|
Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago |
3,963,427.00 |
|
Fideicomiso de Fondos Mixtos |
10,000,000.00 |
|
Previsiones Económicas y Salariales |
258,332,596.00 |
|
Aportaciones para Contingencias |
1,300,000.00 |
|
Previsión para Contribución de Mejoras |
110,000,000.00 |
|
Previsión para Erogaciones Especiales |
1,193,325,070.00 |
|
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas |
147,576,322.00 |
|
TOTAL |
1,787,448,373.00 |
Las transferencias internas otorgadas a Fideicomisos públicos se distribuyen de la siguiente forma:
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
|
Fideicomiso de Impuesto sobre Nómina |
50,000,000.00 |
|
Fideicomiso de Atención a Víctimas |
3,000,000.00 |
|
Fideicomiso de Impuesto sobre Servicios de Hospedaje |
9,950,958.00 |
|
Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago |
3,963,427.00 |
|
Fideicomiso de Fondos Mixtos |
10,000,000.00 |
|
Fideicomiso Educación |
64,584,891.00 |
|
Fideicomiso para el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Zacatecas (FOFAEZ) |
62,991,431.00 |
|
Fideicomiso público para la administración, operación y mantenimiento del proyecto parque de ciencia y tecnología del campus de innovación tecnológica |
20,000,000.00 |
|
TOTAL |
224,490,707.00 |
Las asociaciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil, cuentan con suficiencia presupuestal en los diferentes entes.
Las Transferencias a Municipios del Estado, ascienden a la cantidad de $5,026,474,725.00 (cinco mil veintiséis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos 00/100 m.n.), y se distribuirán conforme a las siguientes asignaciones estimadas:
|
PARTICIPACIONES |
Asignación Presupuestal |
|
Participaciones a los Municipios. |
3,007,224,144.00 |
|
APORTACIONES |
Asignación Presupuestal |
|
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal |
954,130,677.00 |
|
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. |
1,065,119,904.00 |
|
TOTAL |
5,026,474,725.00 |
El gasto previsto para el financiamiento de los Partidos Políticos es por la cantidad de $ 64,495,077.00 (sesenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil setenta y siete pesos 00/100 m.n.) y se muestra su distribución en el Anexo 5.
Se asigna un importe de $ 26,071,418.00 (veintiséis millones setenta y un mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) que corresponde a inversión en actividades para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático en el Estado de Zacatecas.
Se establece un importe de $ 1,091,319,300.00 (mil noventa y un millones trescientos diecinueve mil trescientos pesos 00/100 m.n.) que corresponde a inversión destinada para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se distribuyen en 21 programas presupuestarios, como se muestra a continuación:
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Programa Presupuestario |
Asignación Presupuestal |
|
Apoyo a la Función Pública y al mejoramiento de la Gestión |
4,046,472.00 |
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Asistencia Integral a la Población Vulnerable del Estado. |
1,457,485.00 |
|
Atención a la Pobreza Alimentaria |
166,278,190.00 |
|
Ciencia, Tecnología e Innovación |
6,856,150.00 |
|
Coordinación Institucional |
38,009,873.00 |
|
Desarrollo de la Comunidad Zacatecana Migrante |
16,504,640.00 |
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Desarrollo Económico |
18,340,994.00 |
|
Educación Básica |
238,163,767.00 |
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Infraestructura Educativa |
206,441,065.00 |
|
Modelo cultural que responda a las necesidades de desarrollo cultural de las y los zacatecanos en los niveles locales y globales. |
80,455,073.00 |
|
Producción y Transmisión de Contenidos de Calidad para Promover al Estado a Nivel Estatal, Nacional e Internacional |
8,835,000.00 |
|
Programa para impulsar el bienestar de las juventudes y su movilidad social a través de la mejora de los componentes del Desarrollo Humano (educación, salud e ingreso económico) entre la población juvenil (12 a 29 años). |
11,534,794.00 |
|
Zacatecas Deslumbrante |
15,101,347.00 |
|
Desarrollo de la Infraestructura Pública para el fortalecimiento de diversos sectores en el Estado |
231,174,419.00 |
|
Educación Media Superior |
1,840,771.00 |
|
Las mujeres en el Estado de Zacatecas acceden al derecho de tener una vida libre de Violencia. |
25,155,104.00 |
|
Promoción de los Derechos Humanos |
3,137,257.00 |
|
Promoción y gestión del desarrollo social en el Estado |
2,792,000.00 |
|
Sistema Estatal de Protección Civil |
6,115,330.00 |
|
Estrategia de la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana |
7,195,648.00 |
|
Transporte Público del Estado de Zacatecas |
1,883,921.00 |
|
TOTAL |
1,091,319,300.00 |
Se designa un importe de $ 898,308,631.00 (ochocientos noventa y ocho millones trescientos ocho mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 m.n.) que corresponde a inversión destinada para programas presupuestarios con Perspectiva de Género, como se muestra a continuación:
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Dependencia |
Actividad |
Asignación Presupuestal |
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Jefatura de Oficina del C. Gobernador |
Atender y canalizar peticiones |
13,656,621.00 |
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Secretaría General de Gobierno |
A.3 Construcción de una Agenda Legislativa |
51,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A 6. Implementación de la metodología de trabajo del Modelo de Igualdad de Género |
335,500.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
C.1 Derechos Humanos atendidos |
160,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.1 Otorgar servicios de primer contacto |
35,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.3 Brindar asesoría y representación jurídica |
207,536.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.4 Otorgamiento de apoyos a víctimas |
17,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.5 Vinculación interinstitucional |
741,021.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.1 Implementación del Sistema Estatal de Información |
159,800.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.2 Implementación y desarrollo del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes |
322,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.4 Capacitación y sensibilización a personal de los diferentes órganos de gobierno. |
782,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.5 Realización de reuniones para seguimiento y evaluación |
712,900.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.2 Emisión de opinión técnica para predios de construcción. |
365,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.1 Definición de polígonos prioritarios para su intervención. |
1,000,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.2 Realización del diagnóstico de percepción de los habitantes. |
1,120,600.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.3 Definición de actores involucrados de la administración pública |
1,500,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.1 Realización de eventos para el desarrollo comunitario. |
1,600,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.2 Desarrollo de campañas de prevención social de la violencia. |
600,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.1. Seguimiento de las acciones de prevención |
1,375,048.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.1 Realización de reuniones con concesionarios |
303,859.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.2 Realización de vigilancia y control del transporte público |
126,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.3 Elaboración de dictámenes relacionados con las concesiones y permisos de transporte público |
1,325,100.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.4 Implementación y desarrollo del Sistema de Información del Transporte Público |
5,000.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.5 Capacitación y acreditación de concesionarios y operadores |
123,962.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.1 Gestión y trámites administrativos ante el Sistema Nacional y Dependencias de la Administración Pública Estatal. |
190,978,471.00 |
|
Secretaría General de Gobierno |
A.1 Elaboración de Documentos administrativos para la Profesionalización |
1,560,000.00 |
|
Secretaría de Seguridad Pública |
Brindar las medidas de protección solicitadas por la autoridad competente con perspectiva de género |
3,000,000.00 |
|
Secretaría de Seguridad Pública |
Instalación de módulos fijos e itinerantes de atención inmediata a Mujeres en situación de violencia en el Estado. |
67,000.00 |
|
Secretaría de Seguridad Pública |
Supervisión de módulos fijos e itinerantes de atención inmediata a Mujeres en situación de violencia en el Estado. |
18,000.00 |
|
Secretaría de Seguridad Pública |
Supervisión del Cumplimiento de medidas de protección solicitadas por la autoridad competente con perspectiva de género |
887,150.00 |
|
Secretaría de Administración |
Seguimiento a los requerimientos en materia de equidad e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. |
499,000.00 |
|
Secretaría de la Función Pública |
Verificar que las Dependencias y Entidades cumplan con sus Programas Etiquetados con Perspectiva de Género. |
49,443.00 |
|
Secretaría de Economía |
A1 C2: Atención de asesorías solicitadas por dependencias, municipios y organizaciones empresariales para la operación o implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas |
500,000.00 |
|
Secretaría de Economía |
A1 C3: Fortalecimiento del ecosistema emprendedor y su Red de Apoyo al Emprendedor en la entidad |
3,850,000.00 |
|
Secretaría de Economía |
A2 C3: Selección y seguimiento del avance de los proyectos productivos para emprendedores y empresas |
1,939,702.00 |
|
Secretaría de Economía |
A4 C3: Prestación de servicios, capacitación y certificación a usuarios que requieran información relacionada al comercio exterior |
1,250,000.00 |
|
Secretaría de Economía |
A1 C4: Subsidios a los procesos necesarios para generar valor agregado a los productos del campo |
2,000,000.00 |
|
Secretaría de Economía |
A3 C4: Prestación de servicios, capacitación, certificación y subsidios a empresas e instituciones educativas del sector de tecnologías de la información |
2,900,000.00 |
|
Secretaría de Economía |
A1 C5: Acciones para la atracción de inversiones al Estado realizadas |
2,500,000.00 |
|
Secretaría de Economía |
A3 C5: Apoyos, asesoría, acciones de vinculación, y certificación para las industrias en la entidad |
2,113,595.00 |
|
Secretaría de Economía |
A1 C6: Promoción, operación y recuperación de créditos a MiPymes y emprendedores otorgados |
1,840,530.00 |
|
Secretaría de Economía |
C.8 Personas capacitadas, vinculadas al empleo y apoyadas |
26,373,101.00 |
|
Secretaría de Turismo |
Implementación del programa de capacitación para el sector turístico del Estado con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. |
4,000,000.00 |
|
Secretaría de Obras Públicas |
Kilómetros de caminos rurales reconstruidos. |
35,398,238.00 |
|
Secretaría de Educación |
Atención de niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) |
7,967,500.00 |
|
Secretaría de Educación |
Orientación a padres y madres de familia de niños antes del nacimiento hasta los 5 años de edad |
10,765,122.00 |
|
Secretaría de Educación |
Atención de niñas y niños de 3 a 5 años a través de la educación preescolar |
1,195,071.00 |
|
Secretaría de Educación |
Atender a niños y niñas a través del Programa de Alternativas para la educación |
16,056,600.00 |
|
Secretaría de Educación |
Atender a la población escolar de 6 a 12 años en educación primaria |
628,792.00 |
|
Secretaría de Educación |
Atención de alumnos del internado a través del Centro de Educación Básica para alumnos de alto Rendimiento Escolar (CEBAARE) |
3,282,831.00 |
|
Secretaría de Educación |
Participación en concursos de conocimiento y arte |
3,711,978.00 |
|
Secretaría de Educación |
Atención de niños y niñas en zonas rurales a través del servicio asistencial de albergues |
560,001.00 |
|
Secretaría de Educación |
Atención a alumnos en educación básica a través de la educación física de clase directa |
2,042,004.00 |
|
Secretaría de Educación |
Realización de proyectos especiales |
874,320.00 |
|
Secretaría de Educación |
Promoción de la participación de la sociedad para el fortalecimiento del desarrollo de la educación por medio de las asociaciones de los padres de familia y consejos de participación social |
95,616.00 |
|
Secretaría de Educación |
Atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales en Centros de Atención Múltiple CAM |
74,040.00 |
|
Secretaría de Educación |
Atención a alumnos de 13 a 15 años en educación secundaria general, técnica y telesecundarias |
324,559.00 |
|
Secretaría de Educación |
Atención a alumnos de 13 a 15 años en educación secundaria a través del CEBARE |
1,288,139.00 |
|
Secretaría de Educación |
Realización de actividades culturales y deportivas en educación básica |
469,369.00 |
|
Secretaría de Educación |
Entrega de becas convenidas con presidencias municipales |
6,000,000.00 |
|
Secretaría de Educación |
Entrega de becas gobierno |
6,330,000.00 |
|
Secretaría de Educación |
Entrega de becas manutención |
62,500,000.00 |
|
Secretaría de Educación |
Inscripción y reinscripción de estudiantes en el subsistema de Preparatorias Estatales |
139,054.00 |
|
Secretaría de Educación |
Captación y entrenamiento de alumnos en las escuelas normales de Zacatecas |
17,819,499.00 |
|
Secretaría de Educación |
Formación de docentes a través del CAM |
464,546.00 |
|
Secretaría de Educación |
Formación de alumnos y alumnas como trabajadores sociales a través de la Escuela de Trabajo Social |
354,117.00 |
|
Secretaría de Educación |
Formación de docentes de altos índices de especialización pedagógica a través de la licenciatura escolarizada, no escolarizada y postgrado educativo |
3,186,300.00 |
|
Secretaría de Desarrollo Social |
Entrega de equipos para huertos familiares |
1,150,000.00 |
|
Secretaría de Desarrollo Social |
Entrega de paquetes de aves de postura |
1,600,000.00 |
|
Secretaría de Desarrollo Social |
Registrar personas a los cursos de capacitación. |
2,620,000.00 |
|
Secretaría de Desarrollo Social |
Organización de acciones con asociaciones e instituciones que atienden grupos vulnerables. |
4,033,000.00 |
|
Secretaría de Desarrollo Social |
Tramitar apoyos individuales o grupales. |
1,000,000.00 |
|
Secretaría de Desarrollo Social |
Instrumentar operativos de entrega de bienes en especie |
9,500,000.00 |
|
Secretaría del Campo |
Apoyos a pequeños productores |
43,252,137.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Promoción de iniciativas de reformas legales para la armonización legislativa. |
2,473,818.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Reuniones para el seguimiento del Programa para la Participación Política de las Mujeres. |
5,554,211.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Capacitación, difusión e investigación sobre Igualdad de Género y Derechos Humanos de las Mujeres. |
5,539,930.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Vinculación con el sector académico y organizaciones de la sociedad civil para la generación de políticas públicas sobre igualdad sustantiva. |
6,543,481.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Elaboración y ejecución de proyectos para la asignación de recursos federales dirigidos a la igualdad de género Modalidad I y Modalidad III. |
333,000.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Asesoría técnica para la Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. |
266,000.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Asesoramiento para la incorporación de la perspectiva de género en los Programas Presupuestarios de los entes de la Administración Pública Estatal. |
1,712,217.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Reuniones del Grupo Estatal de Prevención de Embarazos en Adolescentes. |
282,000.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Otorgamiento de recursos a municipios. |
275,000.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Implementación y seguimiento del Modelo para la Igualdad de Género con Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género en las Dependencias del Gobierno del Estado. |
1,569,970.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Elaboración y autorización de las reglas de operación de los Programas del Fondo para el Fomento Productivo de la Mujer. |
3,134,039.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Seguimiento de créditos de los Programas del Fondo para el Fomento Productivo para la Mujer. |
638,000.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Reuniones del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. |
2,161,960.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Asesorías jurídicas, psicológica y en trabajo social a mujeres en situación de violencia otorgadas. |
21,441,804.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Elaboración y ejecución de proyectos para la asignación de recursos federales destinados a la prevención y atención de la violencia de género de las mujeres zacatecanas. |
491,500.00 |
|
Secretaría de las Mujeres |
Verificación de la operación de los Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. |
10,109,020.00 |
|
Secretaría del Zacatecano Migrante |
Entregar apoyos económicos (moneda) |
8,534,640.00 |
|
Secretaría del Zacatecano Migrante |
Desarrollar talleres de prevención de violencia intrafamiliar en los EEUU |
300,000.00 |
|
Coordinación General Jurídica |
Consolidación, seguimiento y control del Modelo para la Igualdad de Género con enfoque en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, enfocado a incidir en la sensibilización del modelo al personal de la dependencia y a las usuarias y usuarios. |
70,360.00 |
|
Coordinación Estatal de Planeación |
Integración de los programas presupuestarios con perspectiva de género |
225,000.00 |
|
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia |
Otorgar apoyos a la población vulnerable. |
32,092,238.00 |
|
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación |
Realización del programa de apoyo para jóvenes emprendedores con empresas de base tecnológica |
20,000,000.00 |
|
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación |
Otorgamiento de las becas del Programa Estatal de Becas para el desarrollo de talento humano con perfil científico-tecnológico procurando la equidad de género |
9,000,000.00 |
|
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación |
Otorgamiento de las becas del Programa de Becas de Guías del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas Zigzag |
1,400,000.00 |
|
Servicios de Salud de Zacatecas |
Agentes y procuradoras de la salud formados |
26,157,905.00 |
|
Servicios de Salud de Zacatecas |
Consultas de planificación familiar otorgadas |
8,405,379.00 |
|
Servicios de Salud de Zacatecas |
Detecciones del Virus del Papiloma Humano realizadas |
186,086.00 |
|
Servicios de Salud de Zacatecas |
Detecciones de Cáncer de mama a través de mastografías realizadas |
1,086,966.00 |
|
Servicios de Salud de Zacatecas |
Consultas de control prenatal otorgadas |
364,166.00 |
|
Servicios de Salud de Zacatecas |
Proyectos realizados de obra en el Estado |
12,388,605.00 |
|
Instituto de la Defensoría Pública |
Atención a las solicitudes de los adolescentes en el Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial |
44,750.00 |
|
Instituto de la Defensoría Pública |
Clínica para Defensores Públicos de Oralidad. Defender con perspectiva de Género |
287,500.00 |
|
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas |
Control de becas para impulsar el deporte representativo |
3,895,000.00 |
|
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas |
Otorgamiento del premio estatal del deporte e integración al salón de honor |
90,000.00 |
|
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas |
Atención a mujeres mediante activaciones físicas pro equidad de género |
726,160.00 |
|
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas |
Prevención de conductas antisociales a través de la actividad física y el deporte |
600,000.00 |
|
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas |
Entrega de material deportivo para fomentar la cultura física y el deporte en hijos e hijas de jornaleros agrícolas |
180,000.00 |
|
Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas |
Atención a participantes en el plan de verano en el deporte y la actividad física. |
365,000.00 |
|
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión |
Producción de contenidos de televisión y radio |
8,727,000.00 |
|
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión |
Adquisición de series independientes de calidad para Televisión |
108,000.00 |
|
Instituto Zacatecano de Educación para Adultos |
Alfabetización de adultos que son analfabetas puros. |
69,722,499.00 |
|
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde |
Promover la participación de los municipios del estado en los programas de descentralización cultural y crecimiento de número de eventos. |
65,725,073.00 |
|
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde |
Acondicionamiento de espacios para el desarrollo cultural. |
13,510,000.00 |
|
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde |
Talleres de iniciación artística a todos los niños y niñas de nuestro Estado. |
350,000.00 |
|
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde |
Formación profesional, especialización y perfeccionamiento de las y los creadores zacatecanos. |
870,000.00 |
|
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas |
Realización de visitas de supervisión de obras de conservación y acciones correctivas para mantener la mejor imagen urbana en los centros históricos de las zonas típicas y zonas de monumentos del Estado. |
1,302,514.00 |
|
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas |
Formación de aptitudes laborales en la Población Juvenil Pasante a través de su servicio social en el INJUVENTUD e instituciones públicas. |
1,100,000.00 |
|
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas |
Capacitación de personas jóvenes a través de talleres y actividades de cultura emprendedora y liderazgo |
500,000.00 |
|
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas |
Realización de talleres para el bienestar y calidad de vida de la juventud, prevención de embarazo adolescente, violencia en el noviazgo, prevención de adicciones y difusión de la cultura de equidad de género. |
300,000.00 |
|
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas |
Realización de Eventos con la juventud para el fomento de la lectura, el deporte, cultura cívica y el reconocimiento al talento y desempeño académico. |
700,000.00 |
|
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
Combate a la discriminación a través de la sensibilización. |
2,550,143.00 |
|
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
Promoción de proyectos de Diseño Universal, y otorgamiento de apoyos para el acceso de Hombres y Mujeres con discapacidad a la tecnología y la comunicación. |
1,120,000.00 |
|
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
Oferta de cursos de capacitación para el trabajo a Hombres y Mujeres con discapacidad |
4,474,961.00 |
|
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
Oferta de proyectos productivos para iniciativas de Hombres y Mujeres con discapacidad |
1,500,000.00 |
|
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
Otorgamiento de Becas Educativas y de Rehabilitación para niños y niñas con discapacidad |
4,046,644.00 |
|
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
Entrega de apoyos funcionales a Hombres y Mujeres con discapacidad |
4,380,000.00 |
|
Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad |
Atención y colaboración con Organismos de la Sociedad Civil. |
8,920,000.00 |
|
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas |
Coordinación de los eventos del Plan General de Capacitación 2019 |
1,334,705.00 |
|
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas |
Elaboración de reporte de las evaluaciones sobre la eficiencia y calidad de los eventos del Plan General de Capacitación y Certificación 2019, desagregado por sexo |
12,176.00 |
|
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas |
Impartición de eventos del Plan General de Certificación 2019 |
198,200.00 |
|
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas |
Renovación de acreditaciones de la entidad de certificación y evaluación de la red CONOCER, los estándares de competencia, solicitar auditoría, expedición de certificados y adquisición de baucher MOS |
273,539.00 |
|
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas |
Elaboración del Plan General de Capacitación y Certificación laboral y digital 2020 |
9,500.00 |
|
Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas |
Elaboración de informes de resultados de los procesos de evaluación del desempeño, verificación y seguimiento con perspectiva de género |
14,200.00 |
|
898,308,631.00 |
Información de programas con Perspectiva de Género Anexo 6.
Se asigna un importe de $ 1,318,071,021.00 (mil trescientos dieciocho millones setenta y un mil veintiún pesos 00/100 m.n.) que corresponde al Programa de Prevención Social del Delito
Los programas, obras y acciones estarán sujetos al Sistema Estatal de Evaluación bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los Programas presupuestarios en materia y de los proyectos a fin de acreditar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Ley para la Prevención Social y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Zacatecas, de lo cual deberá informar a la Legislatura del Estado de manera trimestral.
Información del Programa de Prevención Social del Delito Anexo 7.
Se destina un importe de $ 3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.) que corresponde al Fideicomiso de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos.
En el Ejercicio Fiscal 2019, la Administración Pública Estatal contará con 8,443 plazas centralizadas y 1,879 descentralizadas de conformidad con el Anexo 8 de este Decreto.
Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios, además del cuadro de plazas con desglose entre empleados de confianza, base y honorarios, contenido en el Anexo 9.
El Gasto de Educación comprende un total de 32,343 plazas del magisterio, 6,670 Estatales y 25,673 federales. Se cuenta con 4,589 empleados de confianza y 27,754 de base.
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Concepto |
Asignación Presupuestal |
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|
Objeto del Gasto |
9,116,858,305.00 |
|
|
1000 |
Servicios Personales |
8,635,878,187.00 |
|
2000 |
Materiales y Suministros |
123,917,316.00 |
|
3000 |
Servicios Generales |
199,666,668.00 |
|
4000 |
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
92,811,243.00 |
|
7000 |
Inversiones Financieras y Otras Provisiones |
64,584,891.00 |
Las Dependencias y Entidades al realizar los pagos por concepto de remuneraciones, prestaciones laborales y demás erogaciones relacionadas con servicios personales, deberán observar lo establecido en el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
Las Dependencias y Entidades no podrán crear nuevas plazas, nuevas categorías, ni podrán llevar a cabo traspasos de plazas si no es con autorización de la Secretaría y de la Secretaría de Administración.
El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría podrá autorizar a las Dependencias y Entidades el pago de estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño de los servidores públicos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y financiera.
Las disposiciones contenidas en este capítulo se aplicarán en el mismo sentido en los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos. Las autorizaciones y obligaciones estarán a cargo de sus Órganos de Gobierno, la aplicación y observación de las disposiciones será responsabilidad de las Unidades Administrativas correspondientes y deberá apegarse a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.
La asignación presupuestal total para el capítulo 9000, denominado deuda pública y obligaciones, para el Gobierno del Estado de Zacatecas, es de $954,946,085.00 (novecientos cincuenta y cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.), conformado por: pagos de amortizaciones de capital por $74,657,215.00 (setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos quince pesos 00/100 m.n.); pago de intereses de la deuda por $797,417,147.00 (setecientos noventa y siete millones cuatrocientos diecisiete mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.); pago de comisiones, gastos y costos por cobertura de la deuda por $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y para ADEFAS $82,421,723.00 (ochenta y dos millones cuatrocientos veintiún mil setecientos veintitrés pesos 00/100 m.n.); conforme a la siguiente tabla:
Del tope porcentual para la Contratación de Deuda, de acuerdo a la Clasificación del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado tendrá los siguientes Techos de Financiamiento Neto:
El refinanciamiento de la deuda pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, fue aprobado mediante Decreto No. 110, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas en fecha 31 de diciembre de 2016; a la fecha la deuda pública es por un importe de $ 7,379,692,151.00 (siete mil trescientos setenta y nueve millones seiscientos noventa y dos mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 m.n.) la cual se desglosa como se muestra en el Anexo 11.
Se asigna para el pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) un importe de $82,421,723.00 (ochenta y dos millones cuatrocientos veintiún mil setecientos veintitrés pesos 00/100 m.n.) de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.
El presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas se conforma por el Gasto Estatal $14,825,047,949.00 (catorce mil ochocientos veinticinco millones cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.) Participaciones $11,279,502,048.00 (once mil doscientos setenta y nueve millones quinientos dos mil cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) y proveniente de Gasto Federalizado $3,728,868,920.00 (tres mil setecientos veintiocho millones ochocientos sesenta y ocho mil novecientos veinte pesos 00/100 m.n.).
|
Concepto |
Asignación Presupuestal |
|
Gasto Federalizado |
14,825,047,949.00 |
|
Participaciones |
11,279,502,048.00 |
|
Gasto Estatal |
3,728,868,920.00 |
|
TOTAL |
29,833,418,917.00 |
Las ministraciones y los reintegros o devoluciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de ejecución correspondientes.
Los Entes Públicos en el ejercicio de los recursos federales que les sean transferidos, según corresponda, se sujetarán a las disposiciones en materia de información financiera, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33, y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Las asignaciones previstas para el Estado por Participaciones ascienden a la cantidad de $11,497,249,671.00 (once mil cuatrocientos noventa y siete millones doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y un pesos 00/100 m.n.), de éstas, para sus Municipios corresponden la cantidad de $3,007,224,144.00 (tres mil siete millones doscientos veinticuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), desglosadas de la siguiente forma:
|
Municipio |
Asignación Presupuestal |
|
Municipio de Apozol |
15,013,781.00 |
|
Municipio de Apulco |
12,595,332.00 |
|
Municipio de Atolinga |
9,813,844.00 |
|
Municipio de Benito Juárez |
11,555,799.00 |
|
Municipio de Calera |
71,759,456.00 |
|
Municipio de Cañitas de Felipe Pescador |
16,376,194.00 |
|
Municipio de Concepción del Oro |
31,931,629.00 |
|
Municipio de Cuauhtémoc |
21,104,435.00 |
|
Municipio de Chalchihuites |
31,407,272.00 |
|
Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro |
7,672,924.00 |
|
Municipio de El Salvador |
9,201,360.00 |
|
Municipio de Fresnillo |
336,444,060.00 |
|
Municipio de Genaro Codina |
19,681,608.00 |
|
Municipio de General Enrique Estrada |
13,077,032.00 |
|
Municipio de General Francisco R. Murguía |
54,421,291.00 |
|
Municipio de General Pánfilo Natera |
35,642,267.00 |
|
Municipio de Guadalupe |
290,007,568.00 |
|
Municipio de Huanusco |
13,478,204.00 |
|
Municipio de Jalpa |
52,069,284.00 |
|
Municipio de Jerez |
116,229,414.00 |
|
Municipio de Jiménez del Teúl |
15,407,621.00 |
|
Municipio de Juan Aldama |
35,570,920.00 |
|
Municipio de Juchipila |
31,337,772.00 |
|
Municipio de Loreto |
67,336,974.00 |
|
Municipio de Luis Moya |
21,991,113.00 |
|
Municipio de Mazapil |
92,812,871.00 |
|
Municipio de Melchor Ocampo |
14,488,679.00 |
|
Municipio de Mezquital del Oro |
10,180,993.00 |
|
Municipio de Miguel Auza |
39,276,284.00 |
|
Municipio de Momax |
8,967,744.00 |
|
Municipio de Monte Escobedo |
27,183,588.00 |
|
Municipio de Morelos |
25,164,415.00 |
|
Municipio de Moyahua de Estrada |
14,758,468.00 |
|
Municipio de Nochistlán de Mejía |
61,928,717.00 |
|
Municipio de Noria de Ángeles |
26,770,000.00 |
|
Municipio de Ojocaliente |
64,980,605.00 |
|
Municipio de Pánuco |
28,726,711.00 |
|
Municipio de Pinos |
113,240,232.00 |
|
Municipio de Río Grande |
98,444,673.00 |
|
Municipio de Saín Alto |
38,779,370.00 |
|
Municipio de Santa María de la Paz |
9,405,584.00 |
|
Municipio de Sombrerete |
106,664,757.00 |
|
Municipio de Susticacán |
6,211,485.00 |
|
Municipio de Tabasco |
29,357,081.00 |
|
Municipio de Tepechitlán |
20,479,897.00 |
|
Municipio de Tepetongo |
19,871,017.00 |
|
Municipio de Teúl de González Ortega |
15,595,268.00 |
|
Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román |
51,340,450.00 |
|
Municipio de Trancoso |
27,053,858.00 |
|
Municipio de Trinidad García de la Cadena |
9,722,090.00 |
|
Municipio de Valparaíso |
87,384,927.00 |
|
Municipio de Vetagrande |
17,688,141.00 |
|
Municipio de Villa de Cos |
75,622,398.00 |
|
Municipio de Villa García |
31,186,362.00 |
|
Municipio de Villa González Ortega |
22,072,368.00 |
|
Municipio de Villa Hidalgo |
30,612,428.00 |
|
Municipio de Villanueva |
57,635,168.00 |
|
Municipio de Zacatecas |
247,221,338.00 |
|
Por Asignar |
135,269,023.00 |
|
TOTAL |
3,007,224,144.00 |
Las cifras son estimadas y deberán ser actualizadas con los factores vigentes en el mes de enero del 2019.
Las aportaciones de la Federación al Estado estimarán $12,675,278,842.00 (doce mil seiscientos setenta y cinco millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.) y se desglosan a continuación:
|
FONDO / SUBFONDO |
Asignación Presupuestal |
|
|
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) |
359,196,638.00 |
|
|
FAM ASISTENCIA |
157,107,364.00 |
|
|
FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA |
151,929,274.00 |
|
|
FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR |
42,000,000.00 |
|
|
FAM INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR |
8,160,000.00 |
|
|
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) |
1,065,119,904.00 |
|
|
FORTAMUN |
1,065,119,904.00 |
|
|
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) |
651,334,063.00 |
|
|
FAFEF |
651,334,063.00 |
|
|
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) |
98,626,953.00 |
|
|
FAETA CONALEP |
42,156,420.00 |
|
|
FAETA INEA |
56,470,533.00 |
|
|
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) |
1,085,737,869.00 |
|
|
FISE |
131,607,192.00 |
|
|
FISM |
954,130,677.00 |
|
|
Fondo de Aportaciones para la Nómina y el Gasto Operativo (FONE) |
6,913,216,881.00 |
|
|
FONE |
205,991,398.00 |
|
|
FONE OTROS GASTO CORRIENTE |
595,394,433.00 |
|
|
FONE SERVICIOS PERSONALES |
6,111,831,050.00 |
|
|
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) |
144,349,523.00 |
|
|
FASP |
144,349,523.00 |
|
|
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) |
2,357,697,011.00 |
|
|
FASSA |
2,357,697,011.00 |
|
|
TOTAL |
12,675,278,842.00 |
|
Las aportaciones estimadas para los Municipios del Estado tendrán la siguiente distribución de acuerdo con los conceptos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal:
|
ENTE |
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FISM) |
Fondos de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) |
|
Municipio de Apozol |
5,100,265.00 |
4,104,789.00 |
|
Municipio de Apulco |
6,228,141.00 |
3,195,611.00 |
|
Municipio de Atolinga |
2,590,131.00 |
1,636,925.00 |
|
Municipio de Benito Juárez |
4,892,929.00 |
2,691,112.00 |
|
Municipio de Calera |
10,536,127.00 |
30,488,479.00 |
|
Municipio de Cañitas de Felipe Pescador |
7,349,997.00 |
5,660,778.00 |
|
Municipio de Concepción del Oro |
12,286,313.00 |
8,730,264.00 |
|
Municipio de Cuauhtémoc |
5,783,970.00 |
8,491,504.00 |
|
Municipio de Chalchihuites |
12,719,930.00 |
7,699,683.00 |
|
Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro |
3,372,312.00 |
782,378.00 |
|
Municipio de El Salvador |
5,889,342.00 |
1,655,810.00 |
|
Municipio de Fresnillo |
114,126,062.00 |
155,710,172.00 |
|
Municipio de Genaro Codina |
6,511,337.00 |
5,520,490.00 |
|
Municipio de General Enrique Estrada |
3,166,143.00 |
4,265,986.00 |
|
Municipio de General Francisco R. Murguía |
45,529,485.00 |
14,709,390.00 |
|
Municipio de General Pánfilo Natera |
23,209,818.00 |
15,642,173.00 |
|
Municipio de Guadalupe |
34,795,920.00 |
126,743,960.00 |
|
Municipio de Huanusco |
3,883,973.00 |
2,754,512.00 |
|
Municipio de Jalpa |
7,764,140.00 |
16,249,865.00 |
|
Municipio de Jerez |
30,525,339.00 |
39,877,694.00 |
|
Municipio de Jiménez del Teúl |
10,706,906.00 |
2,883,335.00 |
|
Municipio de Juan Aldama |
13,099,065.00 |
14,707,366.00 |
|
Municipio de Juchipila |
3,789,405.00 |
8,516,460.00 |
|
Municipio de Loreto |
21,211,932.00 |
36,044,040.00 |
|
Municipio de Luis Moya |
5,173,397.00 |
8,964,978.00 |
|
Municipio de Mazapil |
29,979,202.00 |
11,774,122.00 |
|
Municipio de Melchor Ocampo |
4,320,255.00 |
1,981,575.00 |
|
Municipio de Mezquital del Oro |
3,483,185.00 |
1,675,369.00 |
|
Municipio de Miguel Auza |
20,336,001.00 |
16,070,458.00 |
|
Municipio de Momax |
2,038,867.00 |
1,621,411.00 |
|
Municipio de Monte Escobedo |
7,951,512.00 |
6,157,184.00 |
|
Municipio de Morelos |
3,277,935.00 |
8,332,331.00 |
|
Municipio de Moyahua de Estrada |
3,592,440.00 |
2,662,110.00 |
|
Municipio de Nochistlán de Mejía |
14,991,443.00 |
18,716,382.00 |
|
Municipio de Noria de Ángeles |
17,911,545.00 |
11,374,163.00 |
|
Municipio de Ojocaliente |
23,788,171.00 |
29,319,632.00 |
|
Municipio de Pánuco |
10,535,826.00 |
11,902,269.00 |
|
Municipio de Pinos |
73,162,098.00 |
49,337,729.00 |
|
Municipio de Río Grande |
29,843,648.00 |
43,084,772.00 |
|
Municipio de Saín Alto |
31,554,292.00 |
15,025,713.00 |
|
Municipio de Santa María de la Paz |
3,005,044.00 |
1,791,377.00 |
|
Municipio de Sombrerete |
43,864,493.00 |
42,108,823.00 |
|
Municipio de Susticacán |
2,048,758.00 |
896,362.00 |
|
Municipio de Tabasco |
11,259,610.00 |
10,443,404.00 |
|
Municipio de Tepechitlán |
7,101,202.00 |
5,972,380.00 |
|
Municipio de Tepetongo |
5,569,154.00 |
4,769,136.00 |
|
Municipio de Teúl de González Ortega |
2,510,580.00 |
3,627,269.00 |
|
Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román |
21,013,407.00 |
17,971,099.00 |
|
Municipio de Trancoso |
9,912,440.00 |
13,093,373.00 |
|
Municipio de Trinidad García de la Cadena |
2,580,165.00 |
1,945,154.00 |
|
Municipio de Valparaíso |
50,476,446.00 |
21,991,579.00 |
|
Municipio de Vetagrande |
7,214,555.00 |
6,607,052.00 |
|
Municipio de Villa de Cos |
35,605,830.00 |
23,776,211.00 |
|
Municipio de Villa García |
12,427,731.00 |
12,642,832.00 |
|
Municipio de Villa González Ortega |
9,926,258.00 |
8,834,807.00 |
|
Municipio de Villa Hidalgo |
15,806,560.00 |
12,919,362.00 |
|
Municipio de Villanueva |
20,749,932.00 |
20,395,797.00 |
|
Municipio de Zacatecas |
16,049,713.00 |
98,570,913.00 |
|
Por Asignar |
0.00 |
0.00 |
|
TOTAL |
954,130,677.00 |
1,065,119,904.00 |
Las cifras son estimadas y deberán ser actualizadas con los factores vigentes en el mes de enero del 2019.
Las Aportaciones Federales que reciba el Estado, establecidas en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal; serán ejercidas por los Entes Públicos, quienes serán los responsables directos en cuanto a su aplicación, destino y distribución, con base en lo siguiente:
|
Dependencia o Ente Público Responsable |
Asignación Presupuestal |
|
|
I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). |
Secretaría de Educación. |
6,913,216,881.00 |
|
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. (FASSA). |
Servicios de Salud |
2,357,697,011.00 |
|
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; (FAIS). |
A la Dependencia, Entidades y Municipios que competa. |
1,085,737,869.00 |
|
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; (FORTAMUN) |
A los Municipios del Estado de Zacatecas. |
1,065,119,904.00 |
|
V. Fondo de Aportaciones Múltiples. (FAM) |
A las Dependencias y los Organismos Descentralizados que competa. |
359,196,638.00 |
|
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, (FAETA) |
A los Organismos Descentralizados de Educación que competa. |
98,626,953.00 |
|
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. (FASP). |
A las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo la aplicación de los recursos conforme a los programas estatales de Seguridad Pública. (Programa Nacional de Seguridad Pública) |
144,349,523.00 |
|
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. (FAFEF). |
A las Dependencias y Entidades. |
651,334,063.00 |
|
TOTAL |
12,675,278,842.00 |
El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones en materia de disciplina financiera emitidas por la Federación, el Ejecutivo del Estado, la Secretaría y la Secretaría de la Función Pública. Tratándose de los Poderes Legislativo, Judicial, así como los Órganos Autónomos, las Unidades Administrativas competentes emitirán las disposiciones correspondientes, en apego a las leyes de la materia.
La Secretaría, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre Dependencias y Entidades, y entre éstas últimas, correspondientes a sus Ingresos y Egresos de libre disposición, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto a la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas; siempre y cuando el importe de pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, o en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.
Los esquemas de asociaciones público-privadas se regirán por la Ley de la materia.
Se presentan los resultados de las finanzas públicas por un periodo que comprende los últimos cinco años, además de la proyección por un periodo igual en adición al Ejercicio Fiscal de conformidad al artículo 5 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de conformidad con el Anexo 14.
Se presenta estudio actuarial en materia de pensiones, proporcionado por la entidad responsable del manejo del sistema pensionario de los trabajadores al servicio del estado; en términos del artículo 18 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 16 inciso c), fracción V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, Anexo 15.
Se incorpora desglose de cuentas bancarias productivas, Anexo 16; y, Descripción de Riesgos para las Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas, Anexo 17.
Se incluye estimación de cierre 2018, Anexo 18 y Programas Presupuestarios, Anexo 19.
La Secretaría podrá entregar adelanto de Participaciones a los Municipios, previa petición justificada que realice por escrito el Presidente Municipal a la Secretaría, siempre que cuente con el acta de aprobación de Cabildo. También podrán hacerlo las Entidades y Órganos Autónomos a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito le presente el Titular del Ente Público a la Secretaría, adjuntando el análisis y proyecto para resolver sus finanzas públicas, para su saneamiento y administración en los periodos ministrados por adelantado. Se tendrá que suscribir el Convenio respectivo para cada caso.
Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias del Poder Ejecutivo, deberán ser autorizados por los Titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motive la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Secretaría.
Se prohíbe la celebración de Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.
El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración, reducción, suspensión y, en su caso, terminación de las transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.
La Secretaría podrá emitir durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.
La Secretaría podrá emitir durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del Ejercicio fiscal.
En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Secretaría, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Secretaría, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.
El Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Entidades, deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto y a los calendarios de ministración, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.
En caso de que durante el Ejercicio Fiscal de 2019 exista un déficit en el ingreso recaudado en la Ley de Ingresos, el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina financiera:
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Estado y de los Municipios, deberán ser destinados a los siguientes conceptos:
En apego a lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de Zacatecas, las Dependencias, Entidades y los Ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y prestación de servicios, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan:
En apego a lo estipulado en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Zacatecas, las Dependencias y Entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, siempre y cuando cuenten con el presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos;
Los Titulares de los Entes Públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de la aplicación de los recursos públicos asignados en el presente Presupuesto de Egresos y de que dicho ejercicio se realice con estricto apego a las Leyes que lo regulan.
Los programas presupuestarios que formen parte del presupuesto basado en resultados (PbR) ascienden a la cantidad de $21,065,188,497.00 (veintiún mil sesenta y cinco millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 m.n.) y son ejercidos por todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal.
Del Sistema Estatal de Evaluación, establecido en el artículo 122 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, y en apego a los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento del Sistema Estatal de Evaluación, los recursos públicos de que dispongan los Entes Públicos serán sujetos al Sistema, con el propósito de orientar la operación de los Programas presupuestarios al logro de resultados.
Durante el año 2019, las diferentes etapas del ciclo presupuestario se seguirán alineando, de manera gradual y creciente, de acuerdo al modelo de Presupuesto basado en Resultados, en congruencia con la legislación federal y estatal aplicable. Dicho ciclo presupuestario se compone de: planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Durante el año 2019, los entes públicos deberán cumplir con lo estipulado en los Lineamientos Generales para la Implementación del Modelo de Presupuesto basado en Resultados, los cuales establecen los principios y criterios de implementación del modelo; las dependencias y entidades responsables con su respectivo ámbito de acción; las modalidades de implementación y los factores críticos de éxito. Estos lineamientos rigen los avances de la implementación en las siete etapas del ciclo presupuestario.
Sin detrimento de que durante la implementación del modelo de Presupuesto basado en Resultados se potencien sus alcances, los Lineamientos Generales establecen los criterios mínimos que deberán atenderse en cada una de las siete etapas del ciclo presupuestario estatal, conforme a lo siguiente: la planeación consistirá en la alineación de los programas sectoriales y presupuestarios con el contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021; la programación considerará la revisión y autorización, en su caso, de estructuras programáticas, la definición de programas presupuestarios, la elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados; la presupuestación tomará en cuenta los resultados de los programas para la asignación de recursos; el ejercicio tendrá por objetivo la mejora en la gestión y de la calidad del gasto; el seguimiento incluirá la elaboración de informes de resultados y monitoreo de indicadores; la evaluación identificará oportunidades de mejora de los programas, con apego a la normatividad aplicable; y la rendición de cuentas incluirá la elaboración de informes con los resultados definitivos de los programas. El enfoque de avance en la implementación será gradual. Los programas que conforman el modelo de Presupuesto basado en Resultados son aquellos que mayor impacto tienen en el bienestar de la población.
Será responsabilidad de la Secretaría, coordinar la estrategia de implementación del Modelo de Presupuesto basado en Resultados, con apego al marco jurídico aplicable.
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2019 y estará vigente en tanto no se apruebe su similar del ejercicio fiscal 2020.