Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Nueva Ley POG 31-12-2016

 Ley publicada en el Suplemento 1 del  Periódico Oficial del Estado de Zacatecas número 105, el 31 de diciembre de 2016.

TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2017


TÍTULO PRIMERO

ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO



CAPÍTULO I

Disposiciones Generales



Artículo 1

El presente decreto tiene como objeto regular la autorización, asignación, ejercicio, registro, evaluación, control, transparencia y rendición de cuentas del gasto público estatal para el ejercicio fiscal 2017 de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como las disposiciones Federales tal como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y las demás Disposiciones Estatales aplicables a la materia.



Artículo 2

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2021, tomando en cuenta los compromisos, lo objetivos, estrategias, líneas de acción, metas contenidos en el mismo.



Artículo 3

Es responsabilidad de los Entes Públicos en el ámbito de sus respectivas  competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, disciplinar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público estatal.



Artículo 4

La interpretación del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017, para efectos administrativos corresponde a la Secretaría de Finanzas, de manera supletoria y a falta de disposición en concreto, se aplicará la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria el Estado de Zacatecas y sus Municipios y, los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

La Secretaría aplicará las disposiciones del presente Decreto, para efectos administrativos, y de conformidad con lo que éste ordena, en el ámbito de sus competencias; los entes públicos  aplicarán estas disposiciones en el ámbito de su esfera jurídica; unos y otros, deberán observar las medidas legales y principios para el ejercicio del presupuesto de egresos.


Artículo 5

Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados, realizadas por el ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores del Gasto.
 
II. ADEFAS: asignaciones destinadas a cubrir erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.
 
III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los  pasivos contraídos por el Gobierno del Estado.
 
IV. Asignaciones presupuestales: la ministración que de los recursos públicos aprobados  por el Congreso del Estado mediante Presupuesto de Egresos del Estado, realiza el Ejecutivo a través de la Secretaría a los ejecutores de Gasto.
 
V. Ayudas: las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno del Estado con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
 
VI. Clasificación Funcional del Gasto: la que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a Funciones de Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y otros no clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. Además de utilizarse para la fijación de políticas, la elaboración, ejecución, evaluación y el análisis del Presupuesto de Egresos.
 
VII. Clasificación por objeto del Gasto: la que permite clasificar las erogaciones, en congruencia con criterios internacionales y contables, claro, preciso, integral y útil cuyo propósito es el registro único del gasto programado de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros que realizan los entes públicos, reuniendo en forma sistemática y homogénea todos los conceptos del gasto.
 
VIII. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. La relación de fuentes de financiamiento es: 1. Recursos Fiscales 2. Financiamientos internos 3. Financiamientos externos 4. Ingresos propios 5. Recursos Federales 6. Recursos Estatales 7. Otros recursos.
 
IX. Clasificación Económica: es parte de los clasificadores presupuestarios aprobados por el CONAC, de tal forma que los Sistemas de Contabilidad Gubernamental de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, generen información sobre los ingresos, los gastos y el financiamiento de los entes públicos clasificados por su naturaleza económica, en forma homogénea y en tiempo real.
 
X. Clasificación Administrativa: tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.
 
XI. Clasificación Programática: técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene  un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas;  asimismo identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.
 
XII. Dependencias: las Secretarías y Coordinaciones de la Administración Pública  Centralizada del Poder Ejecutivo incluyendo sus Órganos Desconcentrados.
 
XIII. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
 
XIV. Ahorros Presupuestarios: los remanentes de recursos del presupuesto de Egresos modificado una vez que se haya cumplido las metas establecidas.
 
XV. Entes Públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos públicos Autónomos del Estado; los Municipios; los Organismos Descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos del Estado y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que el Estado y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones.
 
XVI. Entidades: los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría.
 
XVII. Fideicomisos Públicos Estatales o Municipales: considerados Entes Públicos que forman parte de la Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal.
 
XVIII. Gasto Corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones,  subsidios, donativos y apoyos.
 
XIX. Gasto Federalizado: son los recursos federales que se transfieren a las Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México; constituido esencialmente por el ramo 28 participaciones federales y el ramo 33 aportaciones federales.
 
XX. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. (Clasificador por tipo de Gasto CONAC).
 
XXI. Gasto No Programable: las erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un eje o línea estratégica específica, destinado a fondos, fideicomisos y previsiones económicas y salariales.
 
XXII. Gasto Programable: los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Estado, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto, previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
 
XXIII. Ingresos Excedentes: los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del Estado vigente.
 
XXIV. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR): la herramienta de planeación estratégica  que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.
 
XXV. Programas: son los aprobados conforme a los ordenamientos de los entes públicos, con base en los cuales se ejecutan las acciones para el ejercicio de sus recursos; asimismo las estrategias que integran a un conjunto de programas.
 
XXVI. Secretaría: la Secretaría de Finanzas.
 
XXVII Subsidios: las asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos, a los diferentes sectores de la sociedad.
 
XXVIII. Transferencias: los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los entes públicos.
 
XXIX. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de los ordenamientos legales siguientes: la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, y las demás leyes de la materia.


Artículo 6

La Secretaría garantiza que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y las disposiciones normativas estatales.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.


Artículo 7

La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales, en el Informe de Avance de Gestión Financiera y en el Informe de la Cuenta Pública, la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: La igualdad entre mujeres y hombres;  Para las niñas, niños y adolescentes; De ciencia, tecnología e innovación; Especial concurrente para el desarrollo sustentable; Erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; Recursos  para la atención de grupos vulnerables,  y  Cambio climático y medio ambiente.



CAPÍTULO II

Erogaciones



Artículo 8

El gasto total previsto en el Presupuesto para el Ejercicio 2017 del Estado de Zacatecas importa la cantidad de $ 35,030,593,697.00 (Treinta y cinco mil treinta millones quinientos noventa y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 00/100 m.n.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2017, el cual incluye $ 7,341,701,084.00 (Siete mil trescientos cuarenta y un millones setecientos  un mil ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) para el refinanciamiento de la Deuda Pública.

Se distribuye de la siguiente manera:

 

 

Asignación Presupuestal

 

I. Poder Legislativo

 

$ 406,281,901.00

II. Poder Judicial

$ 526,590,422.00

III. Órganos Autónomos

$ 1,947,235,329.00

IV. Poder Ejecutivo

$ 32,150,486,045.00

a) Gasto Programable

$ 18,324,456,246.00

b) Gasto no Programable

$ 13,826,029,799.00

1. Inversiones Financieras

$ 890,187,237.00

2. Municipios

$ 4,557,132,752.00

3. Deuda Pública

$ 8,378,709,810.00

 

Total

 

$ 35,030,593,697.00

 



Artículo 9

De acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, la forma en que se integran los ingresos del Estado, es la siguiente:

 

No.

Categorías

Asignación Presupuestal

1

Recursos Fiscales

$ 13,713,200,368.00

2

Financiamientos Internos

$ 7,341,701,084.00

3

Ingresos Propios

-

4

Recursos Federales

$ 13,975,692,245.00

5

Otros Recursos

-

 

 

Total

 

$ 35,030,593,697.00

 



Artículo 10

El balance presupuestario podrá modificarse en lo conducente para cubrir los proyectos de inversión previstos en este Presupuesto de Egresos, siempre que ello sea necesario como consecuencia de que las dependencias y entidades soliciten autorización a la Secretaría para que, con cargo a los recursos del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas o al mecanismo presupuestario y de pago correspondiente, se apliquen medidas para incentivar de manera económica a los servidores públicos que decidan concluir la prestación de sus servicios en la Administración Pública de la Entidad mediante el programa de retiro voluntario, sin perjuicio de las prestaciones que correspondan en materia de seguridad social; asimismo, para que se apliquen medidas para cubrir la indemnización que, en términos de la legislación aplicable, corresponda a los servidores públicos por la terminación de su relación laboral. De las plazas liberadas por la operación de programas de retiro voluntario al menos el 50% (cincuenta por ciento) serán canceladas.

 
Dichas medidas se sujetarán a las disposiciones específicas emitidas por la Secretaría.


Artículo 11

De acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto, el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas se distribuye de la siguiente manera:

 

No

Categorías

Asignación Presupuestal

1

Gasto Corriente

$ 22,198,852,143.00

2

Gasto de Capital

$ 1,816,098,306.00

3

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

$ 8,378,709,810.00

4

Pensiones y jubilaciones

-

5

Participaciones

$ 2,636,933,438.00

 

 

Total

 

$ 35,030,593,697.00



Artículo 12

El gasto neto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, conforme al Anexo 1 del Presente Decreto.



Artículo 13

Las  asignaciones  previstas  para  el  Poder  Legislativo  importan  la  cantidad de: $406’281,901.00que comprende los recursos públicos asignados a:

 

Poder Legislativo

Asignación Presupuestal

 

Legislatura del Estado

 

$ 288,216,656.00

Auditoria Superior del Estado

$ 118,065,245.00

 



Artículo 14

Las   asignaciones  previstas   para   el   Poder   Judicial   importan   la cantidad  de: $526,590,422.00, de los cuales corresponden a:

 

Poder Judicial

Asignación Presupuestal

 

Tribunal Superior de Justicia

 

$ 516,048,043.00

Tribunal de lo contencioso y Administrativo

 

$ 10,542,379.00

 



Artículo 15

Las asignaciones previstas para los Organismos Autónomos del Estado asciende a la cantidad de $1,947,235,329.00, el cual se distribuirá de la siguiente manera:


Organismos Autónomos

Asignación Presupuestal

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

 

$ 36,496,755.00

Instituto Zacatecano de transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

 

 

$ 20,417,453.00

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

 

$ 100,285,365.00

Universidad Autónoma de

Zacatecas

 

$ 1,755,220,025.00

Tribunal de Justicia Electoral

$ 34,815,731.00

 



Artículo 16

Las  asignaciones  previstas  para  el  Poder  Ejecutivo  son  por  la  cantidad  de $27,593,353,293.00, mismo que será distribuido de acuerdo a la siguiente estructura de proyecto:

 

Dependencia/Proyecto

Asignación Presupuestal

Jefatura de Oficina del C. Gobernador

$ 87,623,505.00

Coordinación Institucional

$ 87,623,505.00

Secretaría General de Gobierno

$ 365,413,751.00

Gestión estratégica para la coordinación de la gobernabilidad y política interior

$ 45,474,949.00

Impartición de Justicia Laboral, Inspección y Capacitación entre los Factores de Producción

 

$ 35,836,940.00

Cultura de Protección y Autoprotección ante fenómenos naturales y/o antropogénicos

$ 31,199,687.00

Coordinación Institucional, fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia y prevención delictiva.

 

$ 226,985,817.00

Profesionalización de elementos de las Instancias de Seguridad Pública

$ 14,158,808.00

Atención Integral a Víctimas de Delito y de Violaciones de Derechos Humanos.

$ 3,274,693.00

Implementar la política de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

$ 5,000,602.00

Conservación de la memoria histórica para el fortalecimiento de la identidad de nuestro Estado.

 

$ 3,482,255.00

Secretaría de Finanzas

$ 9,731,885,590.00

Administración de los ingresos propios y transferidos

$ 272,304,384.00

Contabilidad Gubernamental

$ 25,027,603.00


 

Dependencia/Proyecto

Asignación Presupuestal

Modernización del Catastro y Registro Púbico de la Propiedad

$ 43,002,138.00

Gestión pública basada en resultados

$ 9,170,307,952.00

Gestión Institucional de la Secretaría de Finanzas

$ 221,243,513.00

Secretaría de Seguridad Pública

$ 768,440,725.00

Seguridad Pública Estatal

$ 416,780,323.00

Sistema Integral de Movilidad

$ 123,058,979.00

Consolidación del Sistema de Justicia Penal

$ 14,703,225.00

Sistema integral de reclusión, reinserción y reintegración social en Estado

$ 213,898,198.00

Secretaría de Administración

$ 298,113,919.00

Mejora continua de los Procesos Críticos de la Secretaría de Administración

$ 60,490,548.00

Administración de los Recursos Humanos del Gobierno del Estado

$ 19,729,309.00

Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios

$ 17,857,478.00

Administración de los Activos Fijos del Gobierno del Estado

$ 37,085,778.00

Oficialización de la Información y Cuidado de la Identidad Institucional

$ 14,244,998.00

Eventos Cívicos

$ 60,377,694.00

Ciudad Administrativa

$ 36,500,565.00

Transporte Gubernamental

$ 16,313,951.00

Comunicación con Imagen Institucional

$ 21,680,022.00

Estrategia Digital para Zacatecas

$ 13,833,576.00

Secretaría de la Función Pública

$ 68,539,501.00

Control, Evaluación y Combate a la Corrupción

$ 59,611,743.00

Acceso a la Información Pública para consolidar la Transparencia y Rendición de Cuentas

 

$ 2,176,061.00

Controlaría Social

$ 5,851,697.00

Programa Estatal de Modernización Administrativa y Mejora Regulatoria

$ 900,000.00

Secretaría de Economía

$ 133,323,758.00

Articulación y fomento del Sector de Tecnologías de la Información del Estado de Zacatecas

 

$ 4,563,478.00

Promoción para la atracción de inversiones

 

$ 30,734,604.00

Programa de Apoyo al Empleo con fomento a la igualdad de género y a la no discriminación

$ 51,620,323.00


 

Dependencia/Proyecto

Asignación Presupuestal

Desarrollo de Infraestructura industrial y de servicios.

$ 1,125,097.00

Acceso a financiamiento a las empresas y actividades productivas de la entidad

$ 3,942,333.00

Programa de Industrialización y Comercialización de los Productos del Campo

 

$ 464,516.00

Programa para la Competitividad de las MIPyMES, Emprendedores y la comercialización

 

$ 3,275,682.00

Programa de crecimiento sustentable de pequeña y mediana minería

$ 1,465,802.00

Programa para el Desarrollo del Sector Artesanal

 

$ 36,131,923.00

Secretaría de Turismo

$ 109,434,162.00

Productos diversificados y servicios turísticos de calidad.

$ 22,076,091.00

Infraestructura turística incrementada en los Pueblos Mágicos y municipios con mayor vocación turística.

 

$ 42,587,650.00

Promoción incrementada de la oferta turística a nivel nacional e internacional.

$ 44,770,421.00

Secretaría de Infraestructura

$ 731,259,969.00

Eficiente Infraestructura de Obra Pública para desarrollo sustentable y moderno

$ 223,388,427.00

Desarrollo de la Infraestructura Vial en la Entidad

$ 507,871,542.00

Secretaría de Educación

$ 8,665,217,815.00

Educación Básica

$ 7,317,627,544.00

Educación Media Superior

$ 194,090,361.00

Educación Superior

$ 293,009,064.00

Cultura y el Arte

$ 30,905,762.00

Apoyos a la Educación

$ 101,784,864.00

Administración Educativa Estatal

$ 727,800,220.00

Secretaría de Desarrollo Social

$ 231,961,871.00

Coordinación del Desarrollo Social

$ 54,777,484.00

Reducción de la pobreza en el estado

$ 96,278,800.00

Disminuye la carencia de servicios básicos en la vivienda

$ 80,905,587.00

Secretaría de Salud

$ 724,460.00

Rectoría del Sistema Estatal de Salud

$ 724,460.00

Secretaría de Desarrollo Urbano,

$ 214,205,202.00


 

Dependencia/Proyecto

Asignación Presupuestal

Vivienda y Ordenamiento Territorial

 

Fomentar un ordenamiento territorial y un desarrollo urbano sustentable

$ 31,386,728.00

Vivienda y Reserva Territorial

$ 157,881,197.00

Regularización de la Tenencia de la Tierra y Cambio de Régimen

$ 24,937,277.00

Secretaría del Agua y Medio Ambiente

$ 363,935,660.00

Construcción de Obras y Estudios en Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Estado de Zacatecas.

 

$ 221,183,699.00

Construcción de Obras y/o Estudios en Materia de medio Ambiente para el Estado de Zacatecas

 

$ 142,751,961.00

Secretaría del Campo

$ 667,090,976.00

Innovación Tecnológica en el Sector Agrícola

$ 310,252,528.00

La Productividad del Sector Pecuario es incrementada

$ 158,834,372.00

Promover la agroindustria en el Estado

$ 39,747,363.00

Infraestructura para el aprovechamiento del agua

 

$ 158,256,713.00

Secretaría de las Mujeres

$ 34,373,209.00

Instaurar la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres

$ 34,373,209.00

Secretaría de Migración

$ 139,298,374.00

Vincular las actividades y procesos de la gestión migratoria para contribuir en el bienestar de las y los zacatecanas migrantes y sus familias.

 

$ 41,902,247.00

Programa 3X1

$ 97,396,127.00

Coordinación General Jurídica

$ 38,329,734.00

Certeza jurídica otorgada en los actos de gobierno a la ciudadanía en general

$ 35,829,734.00

Proyecto de Modernización Integral de Registro Civil cuarta etapa

$ 2,500,000.00

Coordinación Estatal de Planeación

$ 32,748,098.00

Gestión estratégica para la planeación del desarrollo

$ 24,407,490.00

Programación y aplicación de políticas para la presupuestarían estatal

$ 4,394,023.00

Seguimiento y evaluación para el desarrollo

$ 3,946,585.00

Procuraduría General de Justicia del Estado

 

$ 509,916,298.00


 

Dependencia/Proyecto

Asignación Presupuestal

Procuración de Justicia pronto y expedita con la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

 

$ 509,916,298.00

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

$ 438,801,205.00

Asistencia Integral a la Población Vulnerable del Estado

$ 438,801,205.00

Consejo Estatal de Desarrollo Económico

$ 5,089,152.00

Programa estratégico para el fortalecimiento y competitividad de las actividades económicas del Estado de Zacatecas

 

$ 5,089,152.00

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación

$ 89,785,725.00

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación en el Estado de Zacatecas

$ 89,785,725.00

Servicios de Salud de Zacatecas

$ 2,623,778,513.00

Acceso Efectivo a los Servicios de Salud

$ 274,610,827.00

Calidad y Eficiencia de los Servicios de Salud

$ 2,159,576,775.00

Prevención y detección oportuna de enfermedades.

$ 189,590,911.00

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

$ 148,000,000.00

Seguro Popular

$ 148,000,000.00

Instituto Regional del Patrimonio Mundial

$ 5,025,781.00

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural

$ 5,025,781.00

Instituto de la Defensoría Pública

$ 39,369,613.00

Defensoría Pública

$ 39,369,613.00

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

$ 109,010,361.00

Impulsar el deporte de alto rendimiento

$ 25,330,027.00

Masificación de las actividades físicas y deportivas

$ 35,024,791.00

Instalaciones deportivas para la práctica del deporte social, estudiantil y alto rendimiento

$ 48,655,543.00

Sistema Zacatecano de Radio y Televisión

$ 24,071,177.00

Fortalecimiento y ampliación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión

$ 24,071,177.00

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios

$ 7,483,559.00


 

Dependencia/Proyecto

Asignación Presupuestal

Asistencia Social integral a grupos vulnerables

 

$ 7,483,559.00

Instituto Zacatecano de Educación para Adultos

$ 65,238,769.00

Atención a la Demanda de Educación para Adultos de 15 años y más en Rezago Educativo

 

$ 65,238,769.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo

$ 8,648,743.00

Incremento de la Cobertura en la formación para y en el Trabajo

$ 8,648,743.00

Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde

$ 172,205,850.00

Modelo Cultural que atienda las necesidades de expresión de los habitantes del Estado de Zacatecas

 

$ 172,205,850.00

Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas

$ 179,588,804.00

Apropiados Espacios Educativos para Dignificar la Vida Escolar

$ 179,588,804.00

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas

 

$ 16,737,386.00

Protección y Preservación del Patrimonio Cultural Material.

$ 16,737,386.00

Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas

$ 23,405,775.00

Programa para impulsar el bienestar de la Juventud y su inserción en las diversas áreas del desarrollo humano

 

$ 23,405,775.00

Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas

 

$ 44,753,945.00

Inclusión Social de Hombres y Mujeres con Discapacidad

$ 44,753,945.00

Universidad Politécnica de Zacatecas

$ 20,834,059.00

Proyecto Estratégico de Educación Integral de Calidad

$ 20,834,059.00

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

$ 6,715,918.00

Aplicación de la competitividad de los estudiantes a través de la Ciencia y Tecnología

 

 

$ 6,715,918.00


 

Dependencia/Proyecto

Asignación Presupuestal

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán

$ 3,500,000.00

Fortalecimiento del ITSN 2017

$ 3,500,000.00

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo

$ 14,131,248.00

El Tecnológico Superior de Fresnillo ofrece Educación de Calidad a la Totalidad a su matrícula viable

 

$ 14,131,248.00

Instituto Tecnológico Superior de Tlaltenango

$ 8,484,208.00

Fortalecimiento del ITSZaS

$ 8,484,208.00

Instituto Tecnológico Superior de Loreto

$ 9,010,432.00

Fortalecimiento del ITSL

$ 9,010,432.00

Instituto Tecnológico Superior de Río Grande

$ 12,060,336.00

Servicio Educativo de Calidad Del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte

$ 12,060,336.00

Instituto Tecnológico Superior de Jerez

$ 5,904,561.00

Fortalecimiento Institucional

$ 5,904,561.00

Instituto Tecnológico Superior de Sombrerete

$ 9,065,824.00

Consolidación del servicio educativo de nivel superior prestado por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente

 

$ 9,065,824.00

Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas "Refugio Reyes"

 

$ 1,500,000.00

Operación de la Escuela de Conservación y Restauración

$ 1,500,000.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas

$ 158,422,713.00

Formación integral con oferta educativa de calidad

$ 158,422,713.00

Colegio de Educación Profesional Técnica de Zacatecas

$ 47,949,013.00

Formación de Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller

$ 47,949,013.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas

$ 66,241,498.00

Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad en la Educación Media Superior

$ 66,241,498.00


 

Dependencia/Proyecto

Asignación Presupuestal

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas

$ 13,367,396.00

Profesionalización de los Servidores(as) Públicos(as)

$ 13,367,396.00

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

$ 23,335,152.00

Ofertar educación tecnológica de calidad a los estudiantes de la UTZAC

$ 23,335,152.00

 

 



Artículo 17.

Las asignaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la Clasificación Administrativa se distribuyen conforme a lo siguiente:

 

Concepto

Asignación Presupuestal

Poder Ejecutivo

 

 

 

Jefatura de Oficina del C. Gobernador

$87,623,505.00

Secretaría General de Gobierno

$365,413,751.00

Secretaría de Finanzas

$9,731,885,590.00

Secretaría de Seguridad Pública

$768,440,725.00

Secretaría de Administración

$298,113,919.00

Secretaría de la Función Pública

$68,539,501.00

Secretaría de Economía

$133,323,758.00

Secretaría de Turismo

$109,434,162.00

Secretaría de Infraestructura

$731,259,969.00

Secretaría de Educación

$8,665,217,815.00

Secretaría de Desarrollo Social

$231,961,871.00

Secretaría de Salud

$724,460.00

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial

$214,205,202.00

Secretaría del Agua y Medio Ambiente

$363,935,660.00

Secretaría del Campo

$667,090,976.00

Secretaría de las Mujeres

$34,373,209.00

Secretaría de Migración

$139,298,374.00

Coordinación General Jurídica

$38,329,734.00

Coordinación Estatal de Planeación

$32,748,098.00

Procuraduría General de Justicia del Estado

$509,916,298.00

 

 

Poder Legislativo

 

Legislatura del Estado

$288,216,656.00

Auditoría Superior del Estado

$118,065,245.00

 

 


 

 

 

Concepto

Asignación Presupuestal

 

Poder Judicial

 

Tribunal Superior de Justicia

$526,590,422.00

Tribunal de Contencioso Administrativo

$10,542,379.00

 

 

Autónomos

 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

$36,496,755.00

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

$20,417,453.00

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

$100,285,365.00

Universidad Autónoma de Zacatecas

$1,755,220,025.00

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

$34,815,731.00

 

 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no Financieros.

 

 

 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

$438,801,205.00

Consejo Estatal de Desarrollo Económico

$5,089,152.00

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación

$89,785,725.00

Servicios de Salud de Zacatecas

$2,623,778,513.00

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

$148,000,000.00

Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

 

Instituto Regional del Patrimonio Mundial

$5,025,781.00

Instituto de la Defensoría Pública

$39,369,613.00

Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas

$109,010,361.00

Sistema Zacatecano de Radio y Televisión

$24,071,177.00

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios

$7,483,559.00

Instituto Zacatecano de Educación para Adultos

$65,238,769.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Zacatecas

$8,648,743.00

Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”

$172,205,850.00

Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas

$179,588,804.00

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas

$16,737,386.00

Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas

$23,405,775.00

Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas

$44,753,945.00

Universidad Politécnica de Zacatecas

$20,834,059.00

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

$6,715,918.00

Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán

$3,500,000.00

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo

$14,131,248.00

Instituto Tecnológico Superior de Tlaltenango

$8,484,208.00

Instituto Tecnológico Superior de Loreto

$9,010,432.00

Instituto Tecnológico Superior de Río Grande

$12,060,336.00


 

 

 

Concepto

Asignación Presupuestal

 

Instituto Tecnológico Superior de Jerez

$5,904,561.00

Instituto Tecnológico Superior de Sombrerete

$9,065,824.00

Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas "Refugio Reyes"

$1,500,000.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas

$158,422,713.00

Colegio de Educación Profesional Técnica de Zacatecas

$47,949,013.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas

$66,241,498.00

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas

$13,367,396.00

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

$23,335,152.00

 

 

Instituciones Públicas de Seguridad Social

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para el Estado de Zacatecas

-

 

 

MUNICIPIOS

$4,557,132,752.00

 

 

Total

$35,030,593,697.00

 

 



Artículo 18.

De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto y Clasificación Programática, el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017 se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Funcional del Gasto

 

Finalidad

Función

Subfunción

Asignación Presupuestal

 

 

 

GOBIERNO

 

 

Legislación

 

 

Legislación

$288,216,656.00

 

Fiscalización

$118,065,245.00

 

Justicia

 

 

Impartición de Justicia

$88,630,589.00

 

Procuración de Justicia

$549,285,911.00

 

Reclusión y Readaptación Social

 

$213,898,198.00

 

Derechos Humanos

$41,497,357.00

 

Coordinación de la Política de Gobierno

 


 

 

Gubernatura

$262,600,321.00

 

Política Interior

$572,065,371.00

 

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

 

$25,245,422.00

 

Función Pública

$68,539,501.00

 

Asuntos Jurídicos

-

 

Organización de Procesos Electorales

 

$100,285,365.00

 

Población

-

 

Territorio

-

 

Otros

$147,572,575.00

 

Relaciones Exteriores

 

 

Relaciones Exteriores

-

 

Asuntos Financieros y Hacendarios

 

-

 

Asuntos Financieros

$1,080,871,396.00

 

Asuntos Hacendarios

$272,304,384.00

 

Seguridad Nacional

-

 

Defensa

-

 

Marina

-

 

Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional

 

$123,058,979.00

 

Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

 

 

Policía

$14,158,808.00

 

Protección Civil

$31,199,687.00

 

Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

 

$416,780,323.00

 

Sistema Nacional de Seguridad Pública

 

$226,985,817.00

 

Otros Servicios Generales

 


 

 

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

 

 

$38,329,734.00

 

Servicios Estadísticos

-

 

Servicios de Comunicación y Medios (Comunicación Social)

 

 

$21,680,022.00

 

Acceso a la Información Pública Gubernamental

 

$20,417,453.00

 

Otros

-

 

 

DESARROLLO SOCIAL

 

 

Protección Ambiental

 

 

Ordenación de Desechos

-

 

Administración del Agua

$ 221,183,699.00

 

Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

 

 

-

 

Reducción de la Contaminación

-

 

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

 

-

 

Otros de Protección Ambiental

 

$ 142,751,961.00

 

Vivienda y Servicios a la Comunidad

 

 

Urbanización

$ 254,775,155.00

 

Desarrollo Comunitario

$ 80,905,587.00

 

Abastecimiento de Agua

-

 

Alumbrado Público

-

 

Vivienda

$ 182,818,474.00

 

Servicios Comunales

-

 

Desarrollo

$ 54,777,484.00


 

 

Regional

 

 

Salud

 

 

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

 

$ 274,610,827.00

 

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

 

-

 

Generación de Recursos para la Salud

 

-

 

Rectoría del Sistema de Salud

 

$ 724,460.00

 

Protección Social en Salud

$ 2,497,167,686.00

 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

 

 

Deporte y Recreación

$ 109,010,361.00

 

Cultura

$ 172,205,850.00

 

Radio, Televisión y Editoriales

 

$ 24,071,177.00

 

Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales

 

 

-

 

Educación

 

 

Educación Básica

$ 7,419,412,408.00

 

Educación Media Superior

$ 316,929,615.00

 

Educación Superior

$ 2,321,193,540.00

 

Posgrado

-

 

Educación para Adultos

$ 65,238,769.00

 

Otros servicios Educativos y Actividades Inherentes

 

$ 938,294,786.00

 

Protección Social

 

 

Enfermedad e Incapacidad

-

 

Edad Avanzada

-


 

 

Familia e Hijos

$ 96,278,800.00

 

Desempleo

-

 

Alimentación y Nutrición

-

 

Apoyo Social para la Vivienda

-

 

Indígenas

-

 

Otros Grupos Vulnerables

$ 214,941,653.00

 

Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

 

$ 438,801,205.00

 

Otros Asuntos Sociales

 

 

Otros Asuntos Sociales

$ 34,373,209.00

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO

 

 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

 

 

Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General

 

 

$ 47,605,249.00

 

Asuntos Laborales Generales

 

-

 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

 

 

Agropecuaria

$ 469,551,416.00

 

Silvicultura

-

 

Acuacultura, Pesca y Caza

-

 

Agroindustrial

$ 39,747,363.00

 

Hidroagrícola

$ 158,256,713.00

 

Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario

 

-

 

Combustibles y Energía

 

 

Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos

 

-


 

 

Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)

 

-

 

Combustibles Nucleares

-

 

Otros Combustibles

-

 

Electricidad

-

 

Energía No Eléctrica

-

 

Minería, Manufacturas y Construcción

 

 

Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales

 

 

$ 1,465,802.00

 

Manufacturas

-

 

Construcción

$ 1,125,097.00

 

Transporte

-

 

Transporte por Carretera

$ 507,871,542.00

 

Transporte por Agua y Puertos

-

 

Transporte por Ferrocarril

-

 

Transporte Aéreo

-

 

Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte

 

 

-

 

Otros Relacionados con Transporte

 

-

 

Comunicaciones

-

 

Comunicaciones

-

 

Turismo

 

 

Turismo

$ 109,434,162.00

 

Hoteles y Restaurantes

-

 

Ciencia, Tecnología e Innovación

 

-

 

Investigación Científica

-

 

Desarrollo Tecnológico

-


 

 

Otros Asuntos Económicos

 

$ 89,785,725.00

 

Innovación

-

 

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

 

 

Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito

 

-

 

Otros Industrias

$ 36,131,923.00

 

Otros Asuntos Económicos

$ 51,620,323.00

 

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

 

Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

 

 

Deuda Pública Interna

$ 8,053,709,810.00

 

Deuda Pública Externa

-

 

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

 

 

Transferencias entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

 

 

$ 215,201,012.00

 

Participaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

 

 

$ 2,636,933,438.00

 

Aportaciones entre los diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

 

 

$ 1,704,998,302.00

 

Saneamiento del Sistema Financiero

 

 

Saneamiento del Sistema

-


 

 

Financiero

 

 

 

Apoyos IPAB

-

 

Banca de Desarrollo

 

-

 

Apoyo a los Programas de Reestructuración en Unidades de Inversión (UDIS)

 

 

-

 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

 

 

 

-

 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

 

$ 325,000,000.00

 

 

Total

$ 35,030,593,697.00

 

Clasificación Programática

Programas Presupuestarios

 

Asignación Presupuestal

SUBSIDIOS: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

 

Sujetos a Reglas de Operación

S

$1,677,569,576.00

 

Otros Subsidios

U

$155,657,817.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

 

Prestación de servicios públicos

E

$13,830,063,177.00

 

Provisiones de Bienes Públicos

B

-

 

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

 

P

 

$1,486,609,970.00

 

Promoción y fomento

F

$2,166,849,241.00

 

Regulación y Supervisiones

G

$16,737,386.00

 

Funciones de las Fuerzas Armadas

A

-

 

Específicos

R

$44,395,394.00

 

Proyectos de inversión

K

$1,637,987,214.00


 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

 

 

Apoyo al proceso Presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

 

M

 

$564,619,817.00

Apoyo a la Función pública y al mejoramiento de la gestión

 

O

 

$306,527,725.00

Operaciones ajenas

W

-

COMPROMISOS

 

 

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

 

L

 

-

Desastres Naturales

N

-

OBLIGACIONES

 

 

Pensiones y jubilaciones

J

-

Aportaciones a la seguridad social

T

-

Aportaciones a fondos de estabilización

Y

-

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

 

Z

 

-

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO

 

 

Gasto Federalizado

I

$2,127,933,132.00

Participaciones a entidades federativas y municipios

 

C

 

$2,636,933,438.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

 

D

 

$8,053,709,810.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

H

$325,000,000.00

 

 

Total

 

$35,030,593,697.00

 

Anexo 2 y anexo 3.



Artículo 19.

Se asignará un monto de $890,187,237.00 destinado a Inversiones financieras y otras previsiones se distribuye de la siguiente manera:


 

Inversiones Financiera y Otras Previsiones

Concepto

Asignación

                                                                                                                        Presupuestal                    

 

 

Fideicomiso de Impuesto Sobre Nómina

$ 89,407,074.00

Fideicomiso de Impuesto sobre Servicios de Hospedaje

$ 1,343,740.00

Previsiones Económicas y Salariales

$ 578,454,110.00

Aportaciones Para Contingencias

$ 282,313.00

Previsión Para Contribución de Mejoras

$ 90,000,000.00

Previsión Para Erogaciones especiales

$ 54,500,000.00

Fideicomiso de Atención a Victimas

$ 6,000,000.00

Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas

$ 70,200,000.00

 



Artículo 20.

Las   transferencias   a   Municipios   del   Estado,   ascienden   a   la   cantidad    de $4,557,132,752.00 y se distribuirán conforme a las siguientes asignaciones estimadas:

 

 

PARTICIPACIONES

Asignación Presupuestal

 

Participaciones a los Municipios

 

$2,636,933,438.00

 

APORTACIONES

Asignación Presupuestal

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

 

$827,514,983.00

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

$877,483,319.00

 

INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Asignación Presupuestal

Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal

 

$134,158,820.00

Proyectos para el Desarrollo Regional

$81,042,192.00

 



Artículo 21.

El gasto previsto para el financiamiento de los Partidos Políticos importa la cantidad de $52,990,167.00 y se muestra distribución en Anexo 4.



CAPÍTULO III

Servicios Personales



Artículo 22.